Produkcja różnych typów opraw oświetleniowych: architektoniczne, dekoracyjne, przemysłowe
Oferowanie reflektorów oraz downlightów
Projekty dostosowane do przestrzeni komercyjnych i prywatnych
BD LUX to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wachlarz produktów, w tym oprawy architektoniczne, reflektory, downlighty, jak również oprawy biurowe, dekoracyjne, zewnętrzne oraz przemysłowe. BD LUX wyróżnia się na tle konkurencji dbałością o jakość wykonania oraz atrakcyjny design, co czyni jej produkty idealnym rozwiązaniem zarówno dla przestrzeni komercyjnych, jak i prywatnych. Dzięki innowacyjnym podejściu do projektowania oświetlenia, firma stawia na funkcjonalność oraz estetykę, rozumiejąc, jak ważne jest odpowiednie oświetlenie w codziennym życiu. BD LUX nieustannie wprowadza nowości produktowe, co pozwala jej zaspokajać rosnące potrzeby klientów na rynku oświetleniowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bd lux osiągnęła 15 792 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 781 975 zł. Pozostałe przychody to 10 682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 189 524 zł.
Zysk netto wyniósł 592 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 591 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 792 657 zł w 2024 roku.
• 14 036 031 zł w 2023 roku.
• 16 029 445 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 451 zł w 2024 roku.
• 308 359 zł w 2023 roku.
• 750 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bd lux wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Bd lux wynosi 814 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 809 212 zł w
2024 roku.
• 492 803 zł w
2023 roku.
• 1 056 806 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 814 018 zł w
2024 roku.
• 521 241 zł w
2023 roku.
• 1 115 022 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bd lux wynosi 15 628 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 730 500 zł a 39 481 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 628 741 zł w 2024 roku.
• 13 026 951 zł w 2023 roku.
• 16 217 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bd lux wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 808 840
zł.
Koszty operacyjne Bd lux wyniosły 14 972 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 808 840 zł w 2024 roku
• 1 555 594 zł w 2023 roku
• 1 336 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bd lux wyniosła 5 222 456 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 172 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 222 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 640 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 581 790 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 222 456 zł w 2024 roku.
• 5 260 449 zł w 2023 roku.
• 6 056 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bd lux wyniosły 1 581 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 222 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -145 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 790 zł w 2024 roku
• 2 012 234 zł w 2023 roku
• 2 681 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bd lux wykazała przychody na poziomie 15 792 657 zł.
Organizacja zarobiła 765 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 136 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 992 zł w 2024 roku
• 108 493 zł w 2023 roku
• 193 181 zł w 2022 roku