JOAN ELEKTRONIC SP. Z O.O. | KRS: 0000222417

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

12,2 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

23,1 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PIEKARY ŚLĄSKIE

Adres

UL. PODMIEJSKA, 45

Kod pocztowy

41-940

Rejestracja

2004-11-25

Rozpoczęcie działalności

1995-05-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.joanelektronic.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Opis

Usługi obróbki blachy stalowej i aluminiowej
Produkcja obudów do systemów oświetlenia awaryjnego
Malowanie proszkowe z wykorzystaniem technologii GEMA

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joan Elektronic osiągnęła 12 238 270 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 233 467 zł. Pozostałe przychody to 4803 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 455 983 zł.

Zysk netto wyniósł 2 777 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 238 270 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 691 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 531 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 777 484 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 121 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9708062.57

1947766.07

10589414.95

1883479.66

10204136.65

1403051.15

10545385.05

1626975.7

12196077.28

1783065.63

13691283.81

3121618.32

0

12238269.61

2777483.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Joan Elektronic wynosi 3,67 mln zł.

EBITDA Joan Elektronic wynosi 4,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 171 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 674 864 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 698 761 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 144 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 258 415 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 508 123 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joan Elektronic wynosi 23 101 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 832 364 zł a 38 884 772 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 223 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 101 145 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 25 979 422 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5973481.3

20236587.3

31858566.96

4733128.42

19326657.02

26473537.38

6525979.43

18940941.8

34805223.64

5151036.27

18689195.77

27472193.44

4797167.86

20060148.56

30490193.2

4365425.77

25979421.59

43702656.48

0

3832364.03

23101145.32

38884772.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joan Elektronic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Joan Elektronic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 819 696 zł.

Koszty operacyjne Joan Elektronic wyniosły 8 558 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 117 246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 819 696 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 627 039 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joan Elektronic wyniosła 6 841 620 zł.

a

ktywa trwałe to 1 824 847 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 016 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 038 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 307 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 731 801 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -516 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 841 620 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 746 174 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10459050.43

10793517.48

10846508.63

8944988.72

8588116.91

8746174.42

0

6841620.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.24

0.25

0.2

0.17

0.3

0.23

0.18

0.13

0.18

0.17

0.14

0.18

0.26

0.19

0.15

0.21

0.33

0.2

0.15

0.36

0.54

0.27

0.23

0.41

0.64

0.3

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joan Elektronic wyniosły 1 731 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 841 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 731 801 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 925 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10459050.43

2494408.69

0.24

10793517.48

4482679.59

0.42

10846508.63

2145202.72

0.2

8944988.72

2076940.36

0.23

8588116.91

2191893.1

0.26

8746174.42

2925606.73

0.33

0

6841620.05

1731801.34

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joan Elektronic wykazała przychody na poziomie 12 238 270 zł.

Organizacja zarobiła 3 515 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 738 309 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 777 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 309 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 754 246 zł w 2022 roku

Wartość

471539

459378

351516

384449

484647

754246

0

738309

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja Joan Elektronic wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90637

0.76154

0.79026

0.24082

0.88679

0.91089

0.83265

0.64898

0.92766

0.91186

0.78397

0.81017

0.40659

0.85532

0.8913

0.8022

0.66544

0.91985

0.90523

0.77926

0.82353

0.24739

0.77236

0.81513

0.74564

0.61189

0.92391

0.88333

0.77211

0.77

0.26481

0.79752

0.83691

0.78049

0.63287

0.90809

0.87179

0.78033

0.75641

0.27682

0.73494

0.79339

0.80277

0.69655

0.90753

0.9103

0.7619

0.74751

0.36054

0.86381

0.89516

0.88435

0.79661

0.91166

0.30035

0

0.87963

0.70192

0.68056

0.38756

0.88298

0.91713

0.91388

0.84762

0.92929

Powiązania

J RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

J JONATHAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2019

26.05.2023

J Ryszard

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

26.05.2023

J Ryszard

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

25.11.2004

26.09.2019

Jarek Richard

Osoba

wspólnik

26.05.2023

18.04.2024

Jarek Jonathan Paul

Osoba

wspólnik

18.04.2024

J Jonathan

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

26.09.2019

J Ryszard

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

25.11.2004

26.09.2019

Jarek Richard

Osoba

reprezentacja

26.05.2023

18.04.2024

Jarek Jonathan Paul

Osoba

reprezentacja

18.04.2024

J Jonathan

Wrzesień 1992

Osoba

Udziałowcy

Jarek Ryszard posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Jarek Jonathan posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.04.2024 jest Jarek Ryszard kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.05.2023 do 18.04.2024 był Jarek Ryszard kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 26.09.2019 do 26.05.2023 najwięcej udziałów posiadał Jarek Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JOAN ELEKTRONIC

	Organizacja	Numer KRS
1	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
2	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
3	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA	0000077016
4	PORTMAN LIGHTS SP. Z O.O.	0000640681
5	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
6	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
7	KEY COMPANY SP. Z O.O.	0000073001
8	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
9	FLASH-BUTRYM SP. J.	0000083838
10	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
12	"LUMINEX" K. MROŻEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000963851
13	TOP LIGHT GROUP S.A.	0000482472
14	TECH LIGHT SP. Z O.O.	0000557203
15	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
16	REMONTOWA LIGHTING TECHNOLOGIES S.A.	0000183695
17	BD LUX SP. Z O.O.	0000169430
18	KAUFMANN SP. Z O.O.	0000105205
19	SCHWUNG HOME SP. Z O.O.	0000375127
20	ALDEX DYDERSCY SP. Z O.O.	0000555894
21	DOBPLAST SP. Z O.O.	0000733342
22	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
23	ONE TEAM SIGNAGE GROUP GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000755947
24	UNIKAT SP. Z O.O.	0000109132
25	TEMAR LIGHTING SP. Z O.O.	0000988550
26	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
27	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ALFA	0000064407
29	ODEON ILUMINACJE SP. Z O.O.	0000529029
30	SKOFF SP. Z O.O.	0000138916

JOAN ELEKTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000222417 NIP 6451006373 REGON 272586360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOAN ELEKTRONIC

JOAN ELEKTRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000222417 NIP
6451006373 REGON
272586360