Producent lamp dekoracyjnych: wiszące, stojące, podłogowe, plafony, kinkiety.
Produkcja w Częstochowie z lokalnych komponentów.
Możliwość modyfikacji produktów według indywidualnych potrzeb klienta.
Zdobywca nagród za jakość i wzornictwo, m.in. Solidna Firma.
Wprowadzenie marki Artera dedykowanej nowoczesnemu designowi.
Aldex Dyderscy to renomowany polski producent oświetlenia dekoracyjnego, który funkcjonuje na rynku od 1981 roku. Jako rodzinna firma, Aldex łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnymi metodami produkcji, co pozwala na tworzenie lamp, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Produkty oferowane przez firmę obejmują szeroki wybór lamp wiszących, stojących, podłogowych, plafonów oraz kinkietów, co umożliwia kompleksowe i spójne aranżowanie przestrzeni. Cała produkcja odbywa się w Częstochowie, gdzie wszystkie oprawy są wytwarzane z dbałością o szczegóły przy użyciu wysokiej jakości komponentów pochodzących od polskich dostawców, co potwierdza zaangażowanie marki w lokalne rzemiosło.
Firma wyróżnia się także możliwością dostosowywania produktów do indywidualnych potrzeb klientów, oferując modyfikacje w zakresie rozmiaru i koloru. Aldex zdobył liczne nagrody za jakość i wzornictwo, w tym prestiżowe certyfikaty „Solidna Firma” oraz „Przedsiębiorstwo Fair Play”, co obok partnerstwa z lokalnymi rzemieślnikami stanowi o solidności marki. W 2020 roku firma wprowadziła markę premium o nazwie Artera, która koncentruje się na nowoczesnym designie. Aldex jest również znany z aktywności na międzynarodowych targach oświetleniowych, co podkreśla jego znaczenie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aldex Dyderscy osiągnęła 15 203 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 200 989 zł. Pozostałe przychody to 2975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 786 278 zł.
Zysk netto wyniósł 414 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 433 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 203 964 zł w 2024 roku.
• 13 276 764 zł w 2023 roku.
• 12 089 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 711 zł w 2024 roku.
• 896 515 zł w 2023 roku.
• 58 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aldex Dyderscy wynosi 551 tys. zł.
EBITDA Aldex Dyderscy wynosi 575 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 862 zł w
2024 roku.
• 1 187 496 zł w
2023 roku.
• 99 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
112 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 575 274 zł w
2024 roku.
• 1 221 386 zł w
2023 roku.
• 134 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aldex Dyderscy wynosi 13 922 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 127 570 zł a 38 009 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 922 391 zł w 2024 roku.
• 14 418 773 zł w 2023 roku.
• 9 646 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldex Dyderscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aldex Dyderscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 534 667
zł.
Koszty operacyjne Aldex Dyderscy wyniosły 14 650 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
473 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 534 667 zł w 2024 roku
• 4 412 918 zł w 2023 roku
• 3 985 297 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aldex Dyderscy wyniosła 4 233 329 zł.
a
ktywa trwałe to 125 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 107 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 233 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 836 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 396 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 233 329 zł w 2024 roku.
• 3 935 469 zł w 2023 roku.
• 3 533 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aldex Dyderscy wyniosły 1 396 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 233 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 396 568 zł w 2024 roku
• 1 293 419 zł w 2023 roku
• 1 729 275 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aldex Dyderscy wykazała przychody na poziomie 15 203 964 zł.
Organizacja zarobiła 529 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 171 zł w 2024 roku
• 229 167 zł w 2023 roku
• 37 967 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dyderska Katarzyna (50% udziałów)
• Dyderski Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2015 do 05.01.2023:
• Dyderska Katarzyna (33% udziałów)
• Dyderski Aleksander (33% udziałów)
• Dyderski Jakub (33% udziałów)
W okresie od 04.05.2015 do 19.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Dyderski Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.