Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej osiągnęła 20 958 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 937 100 zł. Pozostałe przychody to 21 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 548 808 zł.
Zysk netto wyniósł 5 388 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 846 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 958 336 zł w 2023 roku.
• 14 674 823 zł w 2022 roku.
• 15 788 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 388 291 zł w 2023 roku.
• 118 891 zł w 2022 roku.
• 4 270 732 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wynosi 37 215 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 690 235 zł a 75 436 078 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 215 624 zł w 2023 roku.
• 12 399 013 zł w 2022 roku.
• 29 748 551 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosła 8 078 432 zł.
a
ktywa trwałe to 4 715 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 562 756 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 800 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 078 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 253 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 824 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 078 432 zł w 2023 roku.
• 8 704 874 zł w 2022 roku.
• 6 392 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wyniosły 5 824 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 078 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 824 785 zł w 2023 roku
• 5 851 227 zł w 2022 roku
• 3 539 060 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała przychody na poziomie 20 958 336 zł.
Organizacja Firma produkcyjno - handlowa "art-metal" jolanta dobrodziej, grzegorz dobrodziej wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA DOBRODZIEJ, GRZEGORZ DOBRODZIEJ