PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, | KRS: 0000163786

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

9,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZYSIEKI

Adres

, 419

Kod pocztowy

38-207

Rejestracja

2003-06-02

Rozpoczęcie działalności

1996-10-16

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.rado.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓŁNIK UPRAWNIANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU OKREŚLONEGO W §7 UST.3 UMOWY(TJ.DO 500000,00 ZŁ PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury TRANSPORT LOTNICZY

Opis

Produkcja tulej
Produkcja folii
Tuleje do kebabów
Wysoka jakość produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rado ST.DOMINIAK osiągnęła 9 609 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 605 270 zł. Pozostałe przychody to 3900 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 399 572 zł.

Zysk netto wyniósł 1 205 698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 497 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 609 170 zł w 2022 roku.
• 8 132 236 zł w 2021 roku.
• 6 363 369 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 634 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 205 698 zł w 2022 roku.
• 1 654 395 zł w 2021 roku.
• 1 381 250 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

7120659.05

1107527.46

6924028.86

901913.54

7428883.52

1517376.69

6363368.94

1381249.62

8132235.8

1654394.64

9609170.02

1205698.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rado ST.DOMINIAK wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Rado ST.DOMINIAK wynosi 1,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 209 503 zł w 2022 roku.
• 1 660 864 zł w 2021 roku.
• 1 408 694 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 140 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 314 998 zł w 2022 roku.
• 1 756 958 zł w 2021 roku.
• 1 484 743 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosi 12 604 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 375 806 zł a 24 022 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 604 712 zł w 2022 roku.
• 13 402 846 zł w 2021 roku.
• 11 080 456 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

943411.55

10120627.43

17801647.63

972545.53

9196218.93

17310072.15

1228379.57

12250475.35

21243273.66

1313211.21

11080455.65

19337494.68

1363776.76

13402845.86

23161524.96

1375805.77

12604711.83

24022925.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rado ST.DOMINIAK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rado ST.DOMINIAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rado ST.DOMINIAK wynosi 334 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 539 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 539 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 334 tys. zł w 2022 roku.
• 337 tys. zł w 2021 roku.
• 295 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 244 tys. zł w 2021 roku.
• 191 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 539 tys. zł w 2022 roku.
• 509 tys. zł w 2021 roku.
• 488 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 285 638 zł.

Koszty operacyjne Rado ST.DOMINIAK wyniosły 8 395 767 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 797 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 285 638 zł w 2022 roku
• 894 064 zł w 2021 roku
• 812 759 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rado ST.DOMINIAK wyniosła 2 521 126 zł.

a

ktywa trwałe to 293 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 227 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 521 126 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 834 408 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 719 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 521 126 zł w 2022 roku.
• 2 863 328 zł w 2021 roku.
• 2 659 806 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2016080.01

1850131.5

2228121.35

2659805.59

2863328.26

2521126.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.88

0.16

0.49

0.7

0.13

0.68

0.93

0.2

0.52

0.79

0.22

0.58

0.91

0.2

0.48

0.66

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rado ST.DOMINIAK wyniosły 686 719 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 521 126 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 719 zł w 2022 roku
• 1 044 959 zł w 2021 roku
• 908 857 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2016080.01

758197.94

0.38

1850131.5

553404.13

0.3

2228121.35

590281.92

0.26

2659805.59

908857.31

0.34

2863328.26

1044959.24

0.36

2521126.31

686718.62

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rado ST.DOMINIAK wykazała przychody na poziomie 9 609 170 zł.

Organizacja zarobiła 1 205 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 205 698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Rado ST.DOMINIAK wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81203

0.57436

0.46867

0.29268

0.91317

0.9

0.98652

0.92683

0

0.79148

0.58295

0.4574

0.25971

0.84759

0.83844

0.96377

0.87379

0

0.80042

0.5974

0.48739

0.24091

0.88101

0.8871

0.97964

0.90703

0

0.7802

0.57959

0.51881

0.31064

0.89423

0.89873

0.95349

0.87049

0

0.75596

0.58989

0.51193

0.31663

0.88209

0.87619

0.98

0.92016

0

0.71735

0.59049

0.48122

0.2659

0.79004

0.73767

0.93846

0.86233

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

D STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2003

13.03.2024

D Stanisław

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

02.06.2003

25.02.2014

R Bogdan

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

25.02.2014

13.03.2024

R Elżbieta

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

02.06.2003

13.03.2024

D Stanisław

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

02.06.2003

25.02.2014

R Bogdan

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

25.02.2014

13.03.2024

R Elżbieta

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" SP. Z O.O.	0001082044
2	UNIBOX SP. Z O.O. SP. K.	0000770053
3	GOOD BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000603326
4	MAGNUS SP. Z O.O.	0000503690
5	TALENT PACKAGING SP. Z O.O.	0000312617
6	PAKU-BOX SP. Z O.O.	0000438158
7	STAN-BOX SP. Z O.O.	0000690786
8	LIDER PACK SP. Z O.O.	0000623246
9	"MAKART-BOX BOJAKOWSCY" STANISŁAW BOJAKOWSKI , MAŁGORZATA	0000085295
10	1 BOX FACTORY SP. Z O.O.	0000153581
11	TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE "WEGNER I SPÓŁKA"	0000211449
12	PETITGRAF SP. Z O.O.	0000672430
13	COMBINATH SP. J. M. I E. NATH	0000303241
14	KO-BOX SP. Z O.O.	0000963241
15	KARTONEX SP. J. ZBIGNIEW ZYMNI JANUSZ KOWALSKI	0000157363
16	MASTER PACK SP. Z O.O.	0000424420
17	WOJEWÓDZKA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000163449
18	G I A SP. Z O.O.	0000203767
19	CENTR PACK SP. Z O.O.	0000941793
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VEGA" SP. Z O.O.	0000188996
21	MAZUR PACK SP. Z O.O.	0000181560
22	EKO - PAK WYTWÓRNIA OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH SP. Z O.O.	0000890457
23	RAFMAR SP. Z O.O.	0000814491
24	INVEST SP. Z O.O.	0000010806
25	BONGS SEGREGATORY POLSKA SP. Z O.O.	0000065269
26	ETISOFT PACKAGING SYSTEM SP. Z O.O.	0000147544
27	BART-DRUK SP. Z O.O.	0000145119
28	AMT KARTONY SP. Z O.O.	0000605848
29	BAG-DRUK SP. J. S. JASIACZYK, R. JODKO	0000170399
30	FILTERS ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000662832

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000163786 NIP 6851602860 REGON 370335047

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADO" ST.DOMINIAK, E.RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000163786 NIP
6851602860 REGON
370335047