SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO PODPISYWANIA I SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI MOŻE BYĆ WYKONYWANE W RAMACH KOMPETENCJI ZARZĄDU PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
EKO-GAZ to polska firma działająca od 1992 roku, specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów związanych z instalacjami LPG. Jej misją jest promowanie ekologicznych rozwiązań w motoryzacji poprzez oferowanie tanich i efektywnych systemów zasilania gazowego. EKO-GAZ wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co sprawia, że zapewnia wysokie standardy obsługi oraz dbałość o relacje z partnerami biznesowymi. W ofercie EKO-GAZ znajduje się szeroki asortyment nowoczesnych podzespołów, a także kompleksowych instalacji LPG, które charakteryzują się nie tylko atrakcyjnymi cenami, ale także wysoką jakością i pięcioletnią gwarancją. Przedsiębiorstwo stara się szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku, dzięki czemu klienci mogą czuć się bezpiecznie w korzystaniu z ich produktów. EKO-GAZ dostarcza także kompletną obsługę serwisową dla warsztatów zajmujących się montażem i naprawą instalacji gazowych, co czyni firmę istotnym partnerem w branży. Dodatkowo, EKO-GAZ propaguje świadomość ekologiczną wśród kierowców, oferując porady oraz programy związane z oszczędzaniem energii przy użyciu LPG.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Gaz osiągnęła 243 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 135 zł. Pozostałe przychody to 1996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 826 zł.
Zysk netto wyniósł 13 309 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -47 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 131 zł w 2024 roku.
• 493 992 zł w 2023 roku.
• 309 411 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 309 zł w 2024 roku.
• 221 889 zł w 2023 roku.
• -6673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Gaz wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Eko-Gaz wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 566 zł w
2024 roku.
• 198 916 zł w
2023 roku.
• -8099 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 442 zł w
2024 roku.
• 221 206 zł w
2023 roku.
• 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Gaz wynosi 980 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 085 zł a 4 080 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 980 390 zł w 2024 roku.
• 1 971 973 zł w 2023 roku.
• 794 944 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Gaz wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Gaz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eko-Gaz wyniosły 229 569
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Gaz wyniosła 2 605 139 zł.
a
ktywa trwałe to 1 555 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 049 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 020 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 605 139 zł w 2024 roku.
• 2 402 140 zł w 2023 roku.
• 2 112 755 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Gaz wyniosły 1 585 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 585 047 zł w 2024 roku
• 1 395 357 zł w 2023 roku
• 1 327 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Gaz wykazała przychody na poziomie 243 131 zł.
Organizacja zarobiła 13 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-Gaz wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Największym udziałowcem od 10.08.2015 jest
Niewiarowski Krzysztof
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2006 do 10.08.2015:
• Malewski Stefan (33% udziałów)
• Malewski Witold (33% udziałów)
• Kudelski Rajmund (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.01.2003 do 17.03.2006:
• Malewski Stefan (33% udziałów)
• Malewski Witold (33% udziałów)
• Kudelski Rajmund (33% udziałów)