Organizacja "euro - comfort" osiągnęła 644 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 264 zł.
Zysk netto wyniósł 147 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 644 625 zł w 2022 roku.
• 561 305 zł w 2021 roku.
• 489 836 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 360 zł w 2022 roku.
• 177 079 zł w 2021 roku.
• 69 811 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro - comfort" wynosi 1 888 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
869 070 zł a 4 635 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 888 261 zł w 2022 roku.
• 2 370 798 zł w 2021 roku.
• 1 836 273 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro - comfort" wyniosła 1 173 388 zł.
a
ktywa trwałe to 831 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 158 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 388 zł w 2022 roku.
• 2 052 675 zł w 2021 roku.
• 2 063 084 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro - comfort" wyniosły 14 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 628 zł w 2022 roku
• 334 968 zł w 2021 roku
• 422 455 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro - comfort" wykazała przychody na poziomie 644 625 zł.
Organizacja zarobiła 162 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 108 zł w 2022 roku
• 15 949 zł w 2021 roku
• 7049 zł w 2020 roku
Organizacja "euro - comfort" wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.