TOMWIX SP. Z O.O. | KRS: 0000456754

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

277 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

936 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. LASÓWKA, 2

Kod pocztowy

30-718

Rejestracja

2013-04-02

Rozpoczęcie działalności

2013-03-12

Kapitał zakładowy

456000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką EDUKACJA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tomwix osiągnęła 276 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 203 355 zł. Pozostałe przychody to 73 171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 117 813 zł.

Zysk netto wyniósł 85 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 276 526 zł w 2024 roku.
• 205 511 zł w 2023 roku.
• 201 053 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 542 zł w 2024 roku.
• 51 572 zł w 2023 roku.
• 52 218 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

155101.02

22858.79

135366.6

-82281.8

146342.49

-10637.11

150038

11841.58

204676.87

80984.36

201053.15

52217.54

205511.16

51571.98

276525.74

85542.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tomwix wynosi 935 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 413 zł a 2 183 534 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 935 931 zł w 2024 roku.
• 793 272 zł w 2023 roku.
• 754 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

228587.9

567039.82

1985087.92

0

400737.04

1655960.72

0

400076.46

1613412.28

118415.8

458787.64

1660778.6

307015.3

832522.94

1984716.04

301579.72

754203.01

2193586.2

308266.74

793271.76

2399874.12

409412.71

935931.24

2183534.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomwix wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tomwix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tomwix wyniosły 82 193 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tomwix wyniosła 1 804 056 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 655 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 148 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 804 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 545 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 258 172 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 804 056 zł w 2024 roku.
• 1 772 918 zł w 2023 roku.
• 1 810 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1963085.51

1898778.95

1857881.94

1822072.8

1838758.39

1810758.13

1772917.52

1804056.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.59

0.15

-0.04

-0.2

-0.18

-0.61

-0.01

-0.03

0.33

-0.07

0.01

0.03

0.36

0.08

0.04

0.16

0.57

0.4

0.03

0.1

0.64

0.26

0.03

0.09

0.62

0.25

0.05

0.16

0.6

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tomwix wyniosły 1 258 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 804 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 258 172 zł w 2024 roku
• 1 172 949 zł w 2023 roku
• 1 262 362 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1963085.51

1466813.53

0.75

1898778.95

1484788.77

0.78

1857881.94

1454528.87

0.78

1822072.8

1406878.15

0.77

1838758.39

1342579.38

0.73

1810758.13

1262361.58

0.7

1772917.52

1172948.99

0.66

1804056.05

1258172.44

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tomwix wykazała przychody na poziomie 276 526 zł.

Organizacja zarobiła 97 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 003 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1152 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 003 zł w 2024 roku
• 5161 zł w 2023 roku
• 2616 zł w 2022 roku

Wartość

3936

0

2892

2616

5161

12003

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tomwix wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63672

0.4242

0.53385

0.67532

0.68573

0.91382

0.54741

0.58665

0.67418

0.1456

0.41229

0.53663

0.68169

0.17722

0.22041

0.20591

0.08807

0

0.24717

0.41153

0.53042

0.68581

0.29573

0.75186

0.28304

0.18468

0.60761

0.42334

0.52908

0.68051

0.58578

0.77112

0.54752

0.49407

0

0.69598

0.452

0.52284

0.65182

0.8346

0.88108

0.69917

0.69132

0.63971

0.65903

0.4274

0.51139

0.63437

0.76136

0.91507

0.65815

0.62055

0.60845

0.619

0.39578

0.49252

0.62326

0.72621

0.912

0.61245

0.59117

0.61845

0.62903

0.37895

0.45522

0.66149

0.77968

0.90001

0.68709

0.68676

0.64845

Powiązania

P RENATA - wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

K DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2013

16.02.2015

W Andrzej

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

02.04.2013

16.02.2015

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

16.02.2015

15.01.2016

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

16.02.2015

13.08.2018

D Aneta

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

13.08.2018

K Dorota

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2016

13.08.2018

K Dorota

Październik 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2018

10.06.2025

L Marcin

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

10.06.2025

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

10.06.2025

P Renata

Listopad 1987

Osoba

prokurent

02.04.2013

29.12.2017

W Andrzej

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

02.04.2013

K Grzegorz

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Krzysztofiak Dorota posiada 6840 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Krzysztofiak Grzegorz posiada 1368 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Paździerkiewicz Renata posiada 912 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2025 jest Krzysztofiak Dorota kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2018 do 10.06.2025 była Krzysztofiak Dorota kontrolująca 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.01.2016 do 13.08.2018:
• Krzysztofiak Dorota (50% udziałów)
• Dybel Aneta (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOMWIX

	Organizacja	Numer KRS
1	COMP-EX SP. Z O.O.	0000460031
2	GRUPA INWESTYCYJNA KRM SP. Z O.O. SP. K.	0000489242
3	AMBER FOREST SP. Z O.O. SP. K.	0000830641
4	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
5	M.B. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000481891
6	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
7	FUNDACJA PATHWAYS	0000255797
8	PROTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261690
9	RADEX SP. Z O.O.	0000502985
10	ZAMISOFT SP. Z O.O.	0000508568
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERC" MARCIN MIENTKI	0000644093
13	B&S DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488323
14	GH MODEL SP. Z O.O.	0000453016
15	HELSTA SP. Z O.O.	0000600588
16	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
17	JMS APARTMENTS SP. Z O.O.	0000856464
18	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
19	DERMOPHARM SP. Z O.O.	0000677451
20	PIO INVEST SP. Z O.O.	0000567667
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOR" W LUBLINIE	0000166891
22	POLSKIE LINIE SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000445732
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WISTULA"	0000584463
24	DOMEN SP. Z O.O.	0000153501
25	NORSE SP. Z O.O.	0000788068
26	CATO SP. Z O.O.	0000500927
27	FRANK INVEST SP. Z O.O.	0000303671
28	K.I.G. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000190969
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000033791
30	GMZP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000557742

TOMWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456754 NIP 6793091028 REGON 122799916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMWIX

TOMWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000456754 NIP
6793091028 REGON
122799916