EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000138323

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-714 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

HUTNICZA, 45

Kod pocztowy

81-061

Rejestracja

2002-11-08

Rozpoczęcie działalności

2002-12-30

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność związana z pakowaniem Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europa osiągnęła 3 588 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 588 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 302 639 zł.

Strata netto wyniosła 713 870 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 588 769 zł w 2024 roku.
• 3 295 664 zł w 2023 roku.
• 3 227 590 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -105 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -713 870 zł w 2024 roku.
• -985 408 zł w 2023 roku.
• -586 027 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3441640.95

24838.04

4033531.69

-9487786.6

4513609.38

151934.24

4328875.13

-115087.38

3002521.43

-2085210.55

3227590.11

-586026.79

3295664.33

-985408.31

3588769.01

-713870.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europa wynosi -422 tys. zł.

EBITDA Europa wynosi -127 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 68 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -421 854 zł w 2024 roku.
• -685 179 zł w 2023 roku.
• -315 429 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 34 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -126 713 zł w 2024 roku.
• -390 095 zł w 2023 roku.
• -16 698 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europa wynosi 2 392 513 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 971 923 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 655 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 392 513 zł w 2024 roku.
• 2 197 110 zł w 2023 roku.
• 2 151 727 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

248380.4

6980643.15

24463273

0

2689021.13

10083829.22

0

3616809.88

11284023.45

0

2885916.75

10822187.82

0

2001680.95

7506303.58

0

2151726.74

8068975.27

0

2197109.55

8239160.83

0

2392512.67

8971922.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,585% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 3,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Europa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 603 424 zł.

Koszty operacyjne Europa wyniosły 4 010 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 603 424 zł w 2024 roku
• 1 447 785 zł w 2023 roku
• 1 371 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europa wyniosła 6 611 525 zł.

a

ktywa trwałe to 5 858 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 753 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 611 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 703 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 315 312 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 828 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 611 525 zł w 2024 roku.
• 6 965 568 zł w 2023 roku.
• 7 146 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19412651.52

7948975.06

9321813.08

9654975.9

7054728.83

7146355.14

6965567.51

6611525.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.01

-1.19

2.81

-2.7

-2.35

0.02

-0.05

0.11

0.03

-0.01

0.03

0.04

-0.03

-0.3

0.38

-0.52

-0.69

-0.08

0.1

-0.1

-0.18

-0.14

0.14

-0.21

-0.3

-0.11

0.09

-0.12

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europa wyniosły 14 315 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 611 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 217%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 315 312 zł w 2024 roku
• 13 955 484 zł w 2023 roku
• 13 152 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 217% w 2024 roku
• 200% w 2023 roku
• 184% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19412651.52

13296833.27

0.69

7948975.06

11320943.41

1.42

9321813.08

12541847.19

1.35

9654975.9

12990097.39

1.35

7054728.83

12475075.11

1.77

7146355.14

13152728.21

1.84

6965567.51

13955483.98

2

6611525.22

14315311.97

2.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europa wykazała przychody na poziomie 3 588 769 zł.

Organizacja zarobiła -713 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -713 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1628377.5

25375.74

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja Europa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64608

0.70365

0.88271

0.57217

0.40748

0.41357

0.32759

0.2461

0

0.00263

0.69903

0.81209

0.88724

0.08393

0.08068

0.04124

0.97778

0.97412

0.72547

0.71842

0.83127

0.89577

0.48722

0.7

0.50836

0.17688

0.74225

0.09944

0.72156

0.83409

0.88212

0.26698

0.46477

0.27969

0.37323

0

0.00946

0.67508

0.7939

0.91647

0.10997

0.10185

0.08855

0.66036

0

0.0354

0.65052

0.78073

0.92058

0.15583

0.16832

0.15563

0.4416

0

0.03229

0.61617

0.74755

0.9314

0.13924

0.14437

0.14831

0.47492

0

0.04786

0.56234

0.71285

0.92912

0.14223

0.14804

0.16858

0.41184

0

Powiązania

J SAMONEK JOLANTA - prokurent

S ZBIGNIEW - organ nadzoru

S KRZYSZTOF - organ nadzoru

ZANDBERGEN FERDINAND ERIK - organ nadzoru

ZANDBERGEN VAN HAASTEREN INGRID HELENA - reprezentacja

ZANDBERGEN SERVICES B.V. Z SIEDZIBĄ W HOLANDII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2002

04.08.2003

T Jerzy

Październik 1966

Osoba

wspólnik

01.12.2005

29.12.2005

Poland-Services

Organizacja

wspólnik

22.07.2004

01.12.2005

Poland-Services

Organizacja

wspólnik

08.11.2002

24.05.2004

Poland-Services

Organizacja

wspólnik

24.05.2004

22.07.2004

Poland-Services

Organizacja

wspólnik

04.08.2003

22.07.2004

S Krzysztof

Kwiecień 1970

Osoba

wspólnik

29.12.2005

Zandbergen Services B.v. Z Siedzibą W Holandii

Organizacja

organ nadzoru

27.01.2009

S Krzysztof

Kwiecień 1970

Osoba

organ nadzoru

27.01.2009

S Zbigniew

Wrzesień 1942

Osoba

organ nadzoru

27.01.2009

Zandbergen Ferdinand Erik

Osoba

prokurent

27.01.2009

13.04.2018

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

13.04.2018

J Samonek Jolanta

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

04.08.2003

T Jerzy

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

04.08.2003

27.01.2009

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

08.11.2002

04.08.2003

S Sławomir

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

04.08.2003

27.01.2009

S Krzysztof

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

27.01.2009

Zandbergen Van Haasteren Ingrid Helena

Osoba

powiązanie zwrotne

05.05.2015

08.07.2015

Americold Gdańsk

Organizacja

Udziałowcy

Zandbergen Services B.v. Z Siedzibą W Holandii posiada 3000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.12.2005 jest Zandbergen Services B.v. Z Siedzibą W Holandii kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2005 do 29.12.2005 był Poland Services kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.07.2004 do 01.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Poland Services . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	SL CONCEPT SP. Z O.O.	0000603128
2	LOCOS SP. Z O.O.	0000707036
3	LECTUS SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000761708
4	FORWARD2ME PL SP. Z O.O.	0000849146
5	CENTRUM WOLNOCŁOWE WSCHÓD-ZACHÓD SP. Z O.O.	0000143322
6	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
7	MGI SKŁAD BUDOWLANY MECHLIN SP. Z O.O.	0000828666
8	REGERS SP. Z O.O.	0000860670
9	MGI SKŁAD BUDOWLANY KRĘPICE SP. Z O.O.	0000675649
10	MGI SKŁAD BUDOWLANY ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000526957
11	S T F SP. Z O.O.	0000636683
12	MGI SKŁAD BUDOWLANY LUBAWA SP. Z O.O.	0000530952
13	B&K LOGISTIK SP. Z O.O.	0000363912
14	THINK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000445350
15	MGI SKŁAD BUDOWLANY SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000192200
16	NAVY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000445208
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LINEA-SIM" SP. Z O.O.	0000305475
18	DOG SUPPLIES AND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000826741
19	TAIAN SP. Z O.O.	0000947620
20	ARGO TURBOSERVE CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000569003
21	LLT SP. Z O.O.	0000441111
22	3M SP. Z O.O.	0000795827
23	KROKUS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000488987
24	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RITEX SP. Z O.O.	0000585411
25	D.P.I. GLOBAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000669746
26	PRODPAK SP. Z O.O.	0000953234
27	HEALTHY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000738155
28	OLEKO GROUP SP. Z O.O.	0000857910
29	AGROBEX LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000578487
30	QUILO SP. Z O.O.	0000817920

EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000138323 NIP 7921987080 REGON 651496095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPA

EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000138323 NIP
7921987080 REGON
651496095