Organizacja "europa" osiągnęła 3 227 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 227 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 813 617 zł.
Strata netto wyniosła 586 027 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 227 590 zł w 2022 roku.
• 3 002 521 zł w 2021 roku.
• 4 328 875 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -586 027 zł w 2022 roku.
• -2 085 211 zł w 2021 roku.
• -115 087 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "europa" wynosi 2 151 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 068 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -965 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 727 zł w 2022 roku.
• 2 001 681 zł w 2021 roku.
• 2 885 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "europa" wyniosła 7 146 355 zł.
a
ktywa trwałe to 6 386 568 zł.
a
ktywa obrotowe to 759 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 146 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 006 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 152 728 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 453 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 146 355 zł w 2022 roku.
• 7 054 729 zł w 2021 roku.
• 9 654 976 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "europa" wyniosły 13 152 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 146 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 152 728 zł w 2022 roku
• 12 475 075 zł w 2021 roku
• 12 990 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku
• 135% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "europa" wykazała przychody na poziomie 3 227 590 zł.
Organizacja zarobiła -586 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -586 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku