Organizacja M.pańkowski-labopak system osiągnęła 5 775 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 775 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 649 872 zł.
Zysk netto wyniósł 125 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 775 133 zł w 2022 roku.
• 4 222 309 zł w 2021 roku.
• 2 600 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 260 zł w 2022 roku.
• 120 541 zł w 2021 roku.
• 139 519 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.pańkowski-labopak system wynosi 4 555 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
204 015 zł a 14 437 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 555 144 zł w 2022 roku.
• 3 755 315 zł w 2021 roku.
• 2 678 040 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.pańkowski-labopak system wyniosła 2 748 222 zł.
a
ktywa trwałe to 688 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 059 677 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 748 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 272 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 476 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 748 222 zł w 2022 roku.
• 2 316 074 zł w 2021 roku.
• 1 967 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.pańkowski-labopak system wyniosły 2 476 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 748 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 476 203 zł w 2022 roku
• 1 705 036 zł w 2021 roku
• 1 452 852 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.pańkowski-labopak system wykazała przychody na poziomie 5 775 133 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku