Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000134024 NIP
5321821157 REGON
015269070

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,1 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

BATOREGO, 4

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2002-10-22

Rozpoczęcie działalności

2002-10-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

Email

labopak@labopak.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Pozostałe drukowanie

Opis

Dystrybucja gadżetów reklamowych i upominków biznesowych
Wprowadzenie 200 nowych produktów miesięcznie
Wysoka jakość produktów i certyfikacja
Bezpieczne i atrakcyjne pakowanie zamówień
Obsługa agencji reklamowych i małych firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System osiągnęła 4 069 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 040 748 zł. Pozostałe przychody to 29 012 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 037 947 zł.

Zysk netto wyniósł 2801 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 069 760 zł w 2024 roku.
• 6 385 992 zł w 2023 roku.
• 5 775 133 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -34 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2801 zł w 2024 roku.
• 188 047 zł w 2023 roku.
• 125 260 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3859773.98

241939.07

3722571.47

275137.36

3288144.45

206362.27

2600845.58

139518.71

4222309.29

120541

5775132.72

125260.25

6385992.22

188047.1

4069760.35

2800.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wynosi 161 tys. zł.

EBITDA M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wynosi 235 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 161 231 zł w 2024 roku.
• 434 152 zł w 2023 roku.
• 345 081 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 442 zł w 2024 roku.
• 523 214 zł w 2023 roku.
• 434 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wynosi 2 876 477 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 008 zł a 10 174 401 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -142 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 876 477 zł w 2024 roku.
• 5 354 567 zł w 2023 roku.
• 4 555 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

335140.81

3876079.75

9649434.95

382636.69

3964900.44

9306428.68

449321.97

3466867.35

8220361.13

386068.13

2678040.03

6502113.95

458278.4

3755315.25

10555773.22

204014.78

4555144.25

14437831.8

345050.1

5354566.65

15964980.55

28007.6

2876477.18

10174400.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 006 zł.

Koszty operacyjne M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wyniosły 3 879 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8904 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 006 zł w 2024 roku
• 298 374 zł w 2023 roku
• 243 335 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wyniosła 2 580 317 zł.

a

ktywa trwałe to 627 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 953 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 580 317 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 202 801 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 377 516 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 580 317 zł w 2024 roku.
• 3 102 441 zł w 2023 roku.
• 2 748 222 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2335326.03

2411420.39

2208768.4

1967609.21

2316073.75

2748222.22

3102440.92

2580317.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.54

0.08

0.06

0.11

0.54

0.11

0.07

0.09

0.34

0.09

0.06

0.07

0.27

0.08

0.05

0.05

0.2

0.07

0.03

0.05

0.46

0.06

0.02

0.06

0.41

0.07

0.03

0

0.01

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wyniosły 2 377 516 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 580 317 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 377 516 zł w 2024 roku
• 2 642 374 zł w 2023 roku
• 2 476 203 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2335326.03

1888471.61

0.81

2411420.39

1901238.14

0.79

2208768.4

1609672.44

0.73

1967609.21

1452851.7

0.74

2316073.75

1705035.89

0.74

2748222.22

2476202.52

0.9

3102440.92

2642374.12

0.85

2580317.05

2377516.29

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wykazała przychody na poziomie 4 069 760 zł.

Organizacja zarobiła 5841 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3040 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 434 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3040 zł w 2024 roku
• 22 832 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

22832

3040

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja M.PAŃKOWSKI-LABOPAK System wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77918

0.66997

0.69193

0.68531

0.70017

0.74142

0.72762

0.81578

0

0.78738

0.67424

0.70381

0.66521

0.71886

0.80163

0.73107

0.80826

0

0.75546

0.65693

0.69461

0.63344

0.65799

0.72601

0.67944

0.7168

0.68622

0.62465

0.66228

0.65947

0.5466

0.64728

0.5865

0.63394

0.63785

0.66344

0.66862

0.67391

0.40364

0.56563

0.49589

0.53427

0.6304

0.6781

0.67687

0.78168

0.36176

0.52565

0.50853

0.72971

0.65414

0.67683

0.67697

0.76877

0.43594

0.58338

0.53975

0.72544

0.69016

0.39636

0.56713

0.60867

0.81428

0.26763

0.46829

0.2808

0.29869

0.48988

Powiązania

LABOPAK - powiązanie zwrotne

P AGATA - prokurent, wspólnik

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2005

16.08.2021

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

22.10.2002

08.02.2005

Kwiecień 1949

Osoba

wspólnik

22.10.2002

08.02.2005

Luty 1955

Osoba

wspólnik

08.02.2005

13.02.2017

Luty 1955

Osoba

wspólnik

22.10.2002

08.02.2005

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

08.02.2005

09.06.2015

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

22.11.2004

16.08.2021

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

16.08.2021

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

16.08.2021

Listopad 1985

Osoba

prokurent

08.02.2005

16.03.2005

Luty 1955

Osoba

prokurent

22.10.2002

08.02.2005

Luty 1955

Osoba

prokurent

16.03.2005

16.08.2021

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

16.08.2021

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

22.10.2002

08.02.2005

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

08.02.2005

16.08.2021

Kwiecień 1949

Osoba

reprezentacja

16.08.2021

Grudzień 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

03.12.2004

21.02.2005

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.02.2005

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	MONT BEARINGS SP. Z O.O.	0000163242
2	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
3	VODAR SP. Z O.O.	0000356457
4	PLAST-MET-CENTRUM-SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O.	0000410104
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
6	SKELV SP. Z O.O.	0000909870
7	FIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000709321
8	TECHNIKI SYSTEMÓW APLIKACYJNYCH SP. Z O.O.	0000196405
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
10	IM CONSULT SP. Z O.O.	0000615846
11	CKP NATPOL SP. Z O.O.	0000757958
12	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
13	DR.SCHULZE-POLSKA SP. Z O.O.	0000044229
14	KEG SERVICE SP. Z O.O.	0000569948
15	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886
17	REL LTD SP. Z O.O.	0000132874
18	DE.AL SP. Z O.O.	0000295856
19	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000123316
20	TECHMAR ARMATURA SP. Z O.O.	0000525705
21	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
22	MARBET SP. J. IRENEUSZ TYL	0000067370
23	CASTI PET CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000148464
24	ALLTECH POLAND SP. Z O.O.	0000068933
25	POGC SP. Z O.O.	0000566481
26	ASMG SP. Z O.O.	0000367822
27	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390
29	JACK SP. Z O.O.	0000186110
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724