Hurtowa sprzedaż produktów do Europy i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Usługi transportowe: morski, kolejowy, lotniczy
Indywidualne podejście do każdego zamówienia
Kompleksowa obsługa: odprawa celna, dokumentacja, transport
AFF Commerce to firma zajmująca się importem i sprzedażą hurtową produktów z Chin, działająca nieprzerwanie od 2014 roku. Specjalizuje się w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając kompleksową obsługę w zakresie importu na zamówienie. AFF Commerce jest bezpośrednim importerem, co pozwala na eliminację dodatkowych kosztów związanych z pośrednictwem. Klienci firmy mogą zamawiać produkty zarówno dla sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej, a oferowane towary można nabywać przez różnorodne platformy, takie jak Allegro, Amazon czy eBay.
Firma dysponuje magazynami w Polsce oraz placówkami w innych krajach europejskich, co usprawnia zarządzanie logistyką i przyspiesza czas dostaw. W AFF Commerce dostępne są również usługi związane z transportem morskim, kolejowym oraz lotniczym, co gwarantuje różnorodność w wyborze opcji przewozu w zależności od wymagań klientów. Każde zamówienie obsługiwane jest przez wykwalifikowany zespół pracowników, którzy nadzorują proces importu oraz zapewniają bezpieczeństwo transakcji. Klienci mogą liczyć na pełen zakres usług, w tym także na pomoc w zakresie odprawy celnej oraz dogodnych warunków współpracy bez ukrytych kosztów. W ciągu swojej działalności, firma zyskała zaufanie klientów z ponad 20 krajów, co czyni ją sprawdzonym partnerem w zakresie importu z Chin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AFF Commerce osiągnęła 3 882 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 882 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 231 865 zł.
Strata netto wyniosła 348 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 294 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 882 891 zł w 2024 roku.
• 7 045 209 zł w 2023 roku.
• 4 682 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 973 zł w 2024 roku.
• 167 449 zł w 2023 roku.
• 483 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AFF Commerce wynosi -343 tys. zł.
EBITDA AFF Commerce wynosi -302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AFF Commerce wynosi 2 818 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 707 228 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 939 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 818 760 zł w 2024 roku.
• 5 858 500 zł w 2023 roku.
• 5 421 663 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AFF Commerce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AFF Commerce wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,530% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AFF Commerce charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AFF Commerce wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 155 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AFF Commerce wyniosły 4 225 788
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AFF Commerce wyniosła 3 297 960 zł.
a
ktywa trwałe to 364 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 933 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 297 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 306 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 991 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 297 960 zł w 2024 roku.
• 2 972 716 zł w 2023 roku.
• 2 677 545 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AFF Commerce wyniosły 2 991 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 297 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 997 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 991 072 zł w 2024 roku
• 2 316 855 zł w 2023 roku
• 2 189 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AFF Commerce wykazała przychody na poziomie 3 882 891 zł.
Organizacja zarobiła -348 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 286 zł w 2023 roku
• 48 634 zł w 2022 roku