Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac osiągnęła 7 192 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 192 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 542 675 zł.
Zysk netto wyniósł 2 650 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 391 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 192 904 zł w 2022 roku.
• 5 306 334 zł w 2021 roku.
• 5 066 334 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 650 228 zł w 2022 roku.
• 1 410 059 zł w 2021 roku.
• 1 185 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac wynosi 18 643 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 247 389 zł a 37 103 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 761 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 643 572 zł w 2022 roku.
• 11 486 656 zł w 2021 roku.
• 10 264 798 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac wyniosła 6 503 573 zł.
a
ktywa trwałe to 2 190 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 313 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 503 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 329 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 173 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 427 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 503 573 zł w 2022 roku.
• 4 589 528 zł w 2021 roku.
• 4 296 184 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac wyniosły 2 173 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 503 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 173 722 zł w 2022 roku
• 1 511 044 zł w 2021 roku
• 1 433 477 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac wykazała przychody na poziomie 7 192 904 zł.
Organizacja zarobiła 2 664 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 650 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 330 zł w 2022 roku
• 13 352 zł w 2021 roku
• 18 879 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna im. tadeusza kościuszki w tomkowicac wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W TOMKOWICAC