Organizacja "agrar magnice" osiągnęła 18 497 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 407 926 zł. Pozostałe przychody to 1 089 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 647 290 zł.
Zysk netto wyniósł 2 760 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 497 716 zł w 2023 roku.
• 19 216 280 zł w 2022 roku.
• 17 229 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 776 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 760 636 zł w 2023 roku.
• 252 089 zł w 2022 roku.
• 1 044 090 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrar magnice" wynosi 27 085 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 710 728 zł a 46 244 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 703 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 085 082 zł w 2023 roku.
• 15 459 459 zł w 2022 roku.
• 17 505 170 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrar magnice" wyniosła 7 988 995 zł.
a
ktywa trwałe to 3 079 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 909 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 988 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 947 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 041 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 988 995 zł w 2023 roku.
• 5 834 379 zł w 2022 roku.
• 4 543 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrar magnice" wyniosły 3 041 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 988 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 041 357 zł w 2023 roku
• 3 647 378 zł w 2022 roku
• 2 087 013 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrar magnice" wykazała przychody na poziomie 18 497 716 zł.
Organizacja zarobiła 2 760 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 760 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agrar magnice" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gogl Hubert
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Gogl Dorota
posiada 900 udziałów, które stanowią 41.9% firmy.