Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi osiągnęła 1 824 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 822 095 zł. Pozostałe przychody to 2133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 315 338 zł.
Zysk netto wyniósł 506 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 824 228 zł w 2022 roku.
• 2 140 450 zł w 2021 roku.
• 1 450 309 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 756 zł w 2022 roku.
• 959 693 zł w 2021 roku.
• 469 224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi wynosi 8 981 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 736 342 zł a 30 604 875 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 981 591 zł w 2022 roku.
• 11 489 942 zł w 2021 roku.
• 8 607 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi wyniosła 7 693 872 zł.
a
ktywa trwałe to 5 649 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 043 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 693 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 651 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 654 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -201 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 693 872 zł w 2022 roku.
• 8 369 570 zł w 2021 roku.
• 7 750 577 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi wyniosły 42 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 693 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 654 zł w 2022 roku
• 70 630 zł w 2021 roku
• 65 432 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi wykazała przychody na poziomie 1 824 228 zł.
Organizacja zarobiła 507 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 749 zł w 2022 roku
• 539 zł w 2021 roku
• 1205 zł w 2020 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w pacholewi wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWI