Organizacja "rzeźnia - mróz" osiągnęła 76 908 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 192 151 zł. Pozostałe przychody to 716 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 483 644 zł.
Zysk netto wyniósł 1 708 506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 932 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 908 628 zł w 2022 roku.
• 70 537 695 zł w 2021 roku.
• 68 316 366 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 962 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 708 506 zł w 2022 roku.
• 2 224 508 zł w 2021 roku.
• 2 857 265 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rzeźnia - mróz" wynosi 79 902 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 085 062 zł a 192 271 570 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 032 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 902 603 zł w 2022 roku.
• 76 687 867 zł w 2021 roku.
• 76 069 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rzeźnia - mróz" wyniosła 85 841 136 zł.
a
ktywa trwałe to 63 806 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 034 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 841 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 061 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 779 589 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 896 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 841 136 zł w 2022 roku.
• 94 055 968 zł w 2021 roku.
• 98 663 130 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rzeźnia - mróz" wyniosły 56 779 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 841 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 971 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 779 589 zł w 2022 roku
• 66 369 697 zł w 2021 roku
• 73 201 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rzeźnia - mróz" wykazała przychody na poziomie 76 908 628 zł.
Organizacja zarobiła 2 894 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 185 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 708 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 185 549 zł w 2022 roku
• 456 426 zł w 2021 roku
• 552 872 zł w 2020 roku
Organizacja "rzeźnia - mróz" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2006 jest
Mróz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2005 do 24.07.2006
był Mróz Inwestycje
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2005 do 11.10.2005 najwięcej udziałów posiadał Mróz Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.