Organizacja "etg polska print medien logistik international" osiągnęła 1 491 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 488 128 zł. Pozostałe przychody to 3198 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 783 211 zł.
Strata netto wyniosła 295 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 790 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 326 zł w 2023 roku.
• 13 376 814 zł w 2022 roku.
• 12 924 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -171 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -295 082 zł w 2023 roku.
• 354 217 zł w 2022 roku.
• 100 115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "etg polska print medien logistik international" wynosi 2 918 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 262 491 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 326 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 918 434 zł w 2023 roku.
• 12 756 127 zł w 2022 roku.
• 11 172 267 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "etg polska print medien logistik international" wyniosła 3 213 423 zł.
a
ktywa trwałe to 74 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 139 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 213 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 565 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 800 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -310 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 213 423 zł w 2023 roku.
• 4 804 782 zł w 2022 roku.
• 4 429 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "etg polska print medien logistik international" wyniosły 647 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 213 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 800 zł w 2023 roku
• 1 576 271 zł w 2022 roku
• 1 555 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "etg polska print medien logistik international" wykazała przychody na poziomie 1 491 326 zł.
Organizacja zarobiła -295 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 097 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 50 435 zł w 2022 roku
• 11 820 zł w 2021 roku
Organizacja "etg polska print medien logistik international" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
F&f Burda Gmbh & Co Kg
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2010 jest
F&f Burda Gmbh & Co Kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2009 do 11.06.2010
był F&f Burda Vermögensverwaltung Gmbh & Co Kg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.10.2009 do 04.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Etg Print Medien Logistik International Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "ETG POLSKA PRINT MEDIEN LOGISTIK INTERNATIONAL"