Organizacja Power&light osiągnęła 7 512 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 494 848 zł. Pozostałe przychody to 17 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 193 078 zł.
Zysk netto wyniósł 301 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 067 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 512 602 zł w 2024 roku.
• 5 622 796 zł w 2023 roku.
• 2 298 471 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 301 770 zł w 2024 roku.
• 204 824 zł w 2023 roku.
• 181 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power&light wynosi 325 tys. zł.
EBITDA Power&light wynosi 333 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 200 zł w
2024 roku.
• 190 115 zł w
2023 roku.
• 201 094 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 277 zł w
2024 roku.
• 204 006 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power&light wynosi 6 734 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
518 734 zł a 18 781 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 734 214 zł w 2024 roku.
• 4 860 235 zł w 2023 roku.
• 2 406 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power&light wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Power&light charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 541
zł.
Koszty operacyjne Power&light wyniosły 7 169 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 691 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 541 zł w 2024 roku
• 150 366 zł w 2023 roku
• 1129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power&light wyniosła 3 415 408 zł.
a
ktywa trwałe to 64 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 351 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 415 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 691 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 415 408 zł w 2024 roku.
• 1 802 664 zł w 2023 roku.
• 1 123 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power&light wyniosły 2 723 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 415 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 723 763 zł w 2024 roku
• 1 412 788 zł w 2023 roku
• 924 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power&light wykazała przychody na poziomie 7 512 602 zł.
Organizacja zarobiła 331 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 301 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 632 zł w 2024 roku
• 28 533 zł w 2023 roku
• 20 246 zł w 2022 roku