Organizacja "jotun polska" osiągnęła 18 975 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 886 359 zł. Pozostałe przychody to 89 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 516 805 zł.
Zysk netto wyniósł 2 369 554 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 975 953 zł w 2022 roku.
• 17 457 277 zł w 2021 roku.
• 15 174 555 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 420 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 369 554 zł w 2022 roku.
• 2 049 281 zł w 2021 roku.
• 1 267 916 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jotun polska" wynosi 30 599 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 470 750 zł a 47 439 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 543 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 599 601 zł w 2022 roku.
• 26 528 894 zł w 2021 roku.
• 20 344 659 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jotun polska" wyniosła 16 147 599 zł.
a
ktywa trwałe to 1 174 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 973 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 147 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 294 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 266 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 343 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 147 599 zł w 2022 roku.
• 10 775 889 zł w 2021 roku.
• 9 159 709 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jotun polska" wyniosły 4 853 266 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 147 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 716 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 266 zł w 2022 roku
• 1 851 110 zł w 2021 roku
• 2 284 211 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jotun polska" wykazała przychody na poziomie 18 975 953 zł.
Organizacja zarobiła 3 004 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 635 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 369 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 008 zł w 2022 roku
• 483 881 zł w 2021 roku
• 443 954 zł w 2020 roku
Organizacja "jotun polska" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"jotun" As
posiada 17800 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2010 jest
"jotun" As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.02.2009 do 16.02.2010
był "jotun" As
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.09.2003 do 12.02.2009 najwięcej udziałów posiadał "jotun" As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.