STEFANIAK TOMASZ ur. 1974

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

100

najczęstsza pozycja

członek zarządu

Pełnione funkcje

Jotun Polska

prokurent
Tsf Consulting

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Powiązania

prokurent - JOTUN POLSKA

wspólnik, reprezentacja - TSF CONSULTING

Powiązanie

Nazwa

KRS

organ nadzoru

19.06.2007

19.07.2012

Spółdzielnia Mieszkaniowa "przylesie"

0000060933

prokurent

30.11.2022

nadal

Jotun Polska

0000117368

reprezentacja

14.10.2003

20.02.2006

Nasiennictwo Bałtyckie

0000004993

reprezentacja

30.10.2003

03.10.2007

Gospodarstwo Wojanowo

0000030266

reprezentacja

20.02.2006

16.06.2008

Nasiennictwo Bałtyckie

0000004993

reprezentacja

03.10.2007

24.06.2008

Gospodarstwo Wojanowo

0000030266

reprezentacja

08.02.2017

nadal

Tsf Consulting

0000662768

wspólnik

08.02.2017

nadal

Tsf Consulting

0000662768

Udziały w organizacjach

Stefaniak Tomasz posiada udziały w 1 spółce.

100% w Tsf consulting

Liczba spółek, w których Stefaniak Tomasz posiadał udziały, prezentowała się następująco:

• 1 spółka w 2026 roku
• 1 spółka w 2025 roku
• 1 spółka w 2024 roku
• 1 spółka w 2023 roku
• 1 spółka w 2022 roku
• 1 spółka w 2021 roku
• 1 spółka w 2020 roku
• 1 spółka w 2019 roku
• 1 spółka w 2018 roku
• 1 spółka w 2017 roku

Przychody

Firma Jotun Polska wykazała wyższe przychody niż TSF Consulting.

Przychody za 2024 rok wyniosły:

Jotun Polska 18,5 mln zł
TSF Consulting 36,8 tys. zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

13,8 mln zł

15,8 mln zł

15,2 mln zł

17,5 mln zł

19 mln zł

17,9 mln zł

18,5 mln zł

TSF Consulting

57,7 tys. zł

81,5 tys. zł

122 tys. zł

20,4 tys. zł

41,5 tys. zł

34,5 tys. zł

36,8 tys. zł

Wynik netto

Firma Jotun Polska wykazała zysk netto, a TSF Consulting stratę.

Wynik netto za 2024 rok wyniósł:

Jotun Polska 1,46 mln zł
TSF Consulting −7,2 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

1,15 mln zł

1,29 mln zł

1,27 mln zł

2,05 mln zł

2,37 mln zł

1,14 mln zł

1,46 mln zł

TSF Consulting

−101 tys. zł

−32,2 tys. zł

−34,9 tys. zł

−53,6 tys. zł

−24,9 tys. zł

−6,7 tys. zł

−7,2 tys. zł

Zysk a przychody

Firma Jotun Polska wykazała wyższe przychody niż TSF Consulting.

Firma Jotun Polska wykazała zysk netto, a TSF Consulting stratę.

Przychody i wynik netto za 2024 rok wyniosły:

Jotun Polska 18,5 mln zł · 1,46 mln zł
TSF Consulting 36,8 tys. zł · −7,2 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

13,8 mln zł · 1,15 mln zł

15,8 mln zł · 1,29 mln zł

15,2 mln zł · 1,27 mln zł

17,5 mln zł · 2,05 mln zł

19 mln zł · 2,37 mln zł

17,9 mln zł · 1,14 mln zł

18,5 mln zł · 1,46 mln zł

TSF Consulting

57,7 tys. zł · −101 tys. zł

81,5 tys. zł · −32,2 tys. zł

122 tys. zł · −34,9 tys. zł

20,4 tys. zł · −53,6 tys. zł

41,5 tys. zł · −24,9 tys. zł

34,5 tys. zł · −6,7 tys. zł

36,8 tys. zł · −7,2 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma TSF Consulting miała wyższą dynamikę przychodów niż Jotun Polska.

Zmiana przychodów w 2024 roku wobec poprzedniego:

Jotun Polska +3%
TSF Consulting +7%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

−3%

+15%

−4%

+15%

+9%

−5%

+3%

TSF Consulting

−58%

+41%

+49%

−83%

+103%

−17%

+7%

Wycena

Firma Jotun Polska ma wyższą szacunkową wycenę niż TSF Consulting.

Szacunkowa wycena na koniec 2024 roku:

Jotun Polska 28,5 mln zł
TSF Consulting 23 tys. zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

17 mln zł

19,8 mln zł

20,2 mln zł

26,4 mln zł

30,3 mln zł

25,5 mln zł

28,5 mln zł

TSF Consulting

30,1 tys. zł

48,3 tys. zł

67,4 tys. zł

11,3 tys. zł

26,4 tys. zł

21,5 tys. zł

23 tys. zł

Przychody operacyjne

Firma Jotun Polska wykazała wyższe przychody operacyjne niż TSF Consulting.

Przychody operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Jotun Polska 18,4 mln zł
TSF Consulting 36,8 tys. zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

13,7 mln zł

15,7 mln zł

15,2 mln zł

17,4 mln zł

18,9 mln zł

17,9 mln zł

18,4 mln zł

TSF Consulting

57,7 tys. zł

81,5 tys. zł

122 tys. zł

20,4 tys. zł

41,5 tys. zł

34,5 tys. zł

36,8 tys. zł

Koszty operacyjne

Firma Jotun Polska poniosła wyższe koszty operacyjne niż TSF Consulting.

Koszty operacyjne za 2024 rok wyniosły:

Jotun Polska 16,5 mln zł
TSF Consulting 44,1 tys. zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

12,3 mln zł

14 mln zł

13,4 mln zł

14,9 mln zł

16 mln zł

16,4 mln zł

16,5 mln zł

TSF Consulting

159 tys. zł

110 tys. zł

156 tys. zł

74 tys. zł

66,3 tys. zł

41,2 tys. zł

44,1 tys. zł

EBIT i EBITDA

Firma Jotun Polska wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż TSF Consulting.

EBITDA za 2024 rok wyniosła:

Jotun Polska 2,16 mln zł
TSF Consulting −7,2 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

1,56 mln zł

1,8 mln zł

2,61 mln zł

3,04 mln zł

1,72 mln zł

2,16 mln zł

TSF Consulting

−91 tys. zł

−15,4 tys. zł

−19,6 tys. zł

−43,6 tys. zł

−24,1 tys. zł

−6,7 tys. zł

−7,2 tys. zł

Rentowność

Firma Jotun Polska osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż TSF Consulting.

ROA w 2024 roku:

Jotun Polska 9%
TSF Consulting −71%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

21%

17%

14%

19%

15%

TSF Consulting

−1 013%

−77%

−126%

−797%

−211%

−67%

−71%

Bilans

Firma Jotun Polska miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż TSF Consulting.

Suma bilansowa na koniec 2024 roku wyniosła:

Jotun Polska 16,2 mln zł
TSF Consulting 10,3 tys. zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

5,46 mln zł

7,48 mln zł

9,16 mln zł

10,8 mln zł

16,1 mln zł

15,5 mln zł

16,2 mln zł

TSF Consulting

10 tys. zł

42,1 tys. zł

27,6 tys. zł

6,7 tys. zł

11,8 tys. zł

10 tys. zł

10,3 tys. zł

Zadłużenie

Firma TSF Consulting miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż Jotun Polska.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 roku:

Jotun Polska 14%
TSF Consulting 2 503%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

21%

25%

17%

30%

20%

14%

TSF Consulting

973%

383%

657%

3 187%

2 077%

2 492%

2 503%

Zatrudnienie

W 2022 roku pracowników zatrudniała tylko firma Jotun Polska.

Za 2024 rok firma Jotun Polska ma tylko szacunek zatrudnienia, który nie wchodzi do porównania.

Zatrudnienie w 2024 roku:

Jotun Polska 10-50 os.
TSF Consulting 0 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

50+ os.

41 os.

32 os.

10-50 os.

TSF Consulting

0 os.

Wynagrodzenia

W 2023 roku koszty wynagrodzeń poniosła tylko firma Jotun Polska.

Firma TSF Consulting nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Wynagrodzenia za 2024 rok wyniosły:

Jotun Polska 10,1 mln zł
TSF Consulting 0 zł (2023)

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

7,88 mln zł

9,1 mln zł

9,04 mln zł

9,91 mln zł

10,6 mln zł

10,7 mln zł

10,1 mln zł

TSF Consulting

127 tys. zł

57,6 tys. zł

96 tys. zł

16 tys. zł

0 zł

Ryzyko

Firma Jotun Polska ma niższe ryzyko niewypłacalności niż TSF Consulting.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2024 rok:

Jotun Polska 0,08%
TSF Consulting 1,53%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

0,09%

0,08%

0,15%

0,08%

0,26%

0,33%

0,08%

TSF Consulting

5,76%

2,77%

4,31%

1,12%

1,53%

Wiarygodność

Firma Jotun Polska ma wyższą ocenę wiarygodności (C) niż TSF Consulting (E).

Ocena wiarygodności płatniczej za 2024 rok:

Jotun Polska ocena C
TSF Consulting ocena E

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

ocena C

ocena A

ocena B

ocena A

ocena C

TSF Consulting

ocena E

ocena D

ocena E

Kredyt kupiecki

Sugerowany kredyt kupiecki ma tylko firma Jotun Polska.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2024 rok:

Jotun Polska 1,52 mln zł
TSF Consulting 0 zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

581 tys. zł

735 tys. zł

844 tys. zł

1,11 mln zł

1,34 mln zł

1,36 mln zł

1,52 mln zł

TSF Consulting

0 zł

Podatek dochodowy

W 2023 roku podatek dochodowy wykazała tylko firma Jotun Polska.

Firma TSF Consulting nie ma danych za 2024 rok, ostatnie pochodzą z 2023 roku.

Podatek dochodowy za 2024 rok wyniósł:

Jotun Polska 505 tys. zł
TSF Consulting 0 zł (2023)

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Jotun Polska

258 tys. zł

468 tys. zł

444 tys. zł

484 tys. zł

635 tys. zł

338 tys. zł

505 tys. zł

TSF Consulting

0 zł

1,1 tys. zł

0 zł