MSI TELEKOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000475838

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

-133 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1B

Kod pocztowy

10-457

Rejestracja

2013-09-06

Rozpoczęcie działalności

2013-09-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.msitelekom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. KOMPLEMENTARIUSZA MSI TELEKOM SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W SKŁADZIE: JACEK MAREK KITTA (PESEL: 75031020631).

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opis

Świadczenie symetrycznego internetu światłowodowego dla firm.
Bezpieczna transmisja danych z gwarancją SLA i QoS.
Usługi głosowe VoIP z niskimi kosztami połączeń.
Dzierżawa linii włókien światłowodowych.
Rozwój sieci w nowych lokalizacjach.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSI Telekom osiągnęła 3 869 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 869 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 002 863 zł.

Strata netto wyniosła 132 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 869 983 zł w 2024 roku.
• 4 028 864 zł w 2023 roku.
• 3 051 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 879 zł w 2024 roku.
• 998 757 zł w 2023 roku.
• 449 514 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2621857.81

103565.98

2680740.17

372089.63

2659349.9

568049.57

2592625.09

936533.24

3187942.14

1438320.87

3051584.74

449514.45

4028863.88

998757.46

3869983.41

-132879.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSI Telekom wynosi -34 tys. zł.

EBITDA MSI Telekom wynosi 48 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 000 zł w 2024 roku.
• 1 180 015 zł w 2023 roku.
• 527 972 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 322 zł w 2024 roku.
• 1 265 773 zł w 2023 roku.
• 615 359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSI Telekom wynosi 2 911 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 674 959 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 911 968 zł w 2024 roku.
• 7 427 441 zł w 2023 roku.
• 4 165 813 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

282621.39

2444790.52

6554644.53

336163.61

3611682.25

6701850.42

48729.21

4093827.42

7952693.98

112393.43

5586943.11

13111465.36

807915.44

8686493.68

20136492.18

333365.37

4165813

7628961.85

746501.92

7427441.01

13982604.44

0

2911968.47

9674958.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSI Telekom wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSI Telekom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 554 zł.

Koszty operacyjne MSI Telekom wyniosły 3 903 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 97 880 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 554 zł w 2024 roku
• 574 712 zł w 2023 roku
• 382 371 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSI Telekom wyniosła 1 945 806 zł.

a

ktywa trwałe to 963 836 zł.

a

ktywa obrotowe to 981 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 945 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 442 639 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 503 167 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 945 806 zł w 2024 roku.
• 1 838 198 zł w 2023 roku.
• 1 823 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1689012.69

1795303.78

1506768.7

1302831.87

1764986.13

1823114.4

1838198.21

1945806.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.27

0.05

0.04

0.21

0.83

0.15

0.14

0.38

8.75

0

0.21

0.72

6.25

0.37

0.36

0.81

1.34

0.48

0.45

0.25

1.01

0.17

0.15

0.54

1

0.29

0.25

-0.07

-0.3

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSI Telekom wyniosły 1 503 167 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 945 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 503 167 zł w 2024 roku
• 842 862 zł w 2023 roku
• 1 378 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1689012.69

1312184.17

0.78

1795303.78

1347085.63

0.75

1506768.7

1441796.42

0.96

1302831.87

1152973.97

0.89

1764986.13

687765.54

0.39

1823114.4

1378627.24

0.76

1838198.21

842862.32

0.46

1945806.26

1503166.89

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSI Telekom wykazała przychody na poziomie 3 869 983 zł.

Organizacja zarobiła -128 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 624 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4365 zł w 2024 roku
• 107 711 zł w 2023 roku
• 50 402 zł w 2022 roku

Wartość

0

69251

50402

107711

4365

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja MSI Telekom wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79094

0.76877

0.69954

0.67228

0.55259

0.5304

0.64615

0.67964

0

0.88538

0.76839

0.71399

0.66129

0.78141

0.7651

0.81115

0.87543

0

0.9065

0.76582

0.69614

0.81326

0.83689

0.29922

0.87912

0.99446

0

0.92201

0.74949

0.65943

0.7905

0.90323

0.90582

0.96013

0.98807

0.94922

0.76523

0.69629

0.46162

0.94172

0.94465

0.97482

0.9589

0.86225

0.84165

0.73379

0.68618

0.74051

0.73318

0.73443

0.78345

0.92086

0.82884

0.9002

0.76249

0.66899

0.55053

0.84437

0.86158

0.9285

0.92932

0.86803

0.10491

0.70596

0.61538

0.77598

0.20145

0.22074

0.14536

0.06757

0.47851

Powiązania

MSI TELEKOM - wspólnik, reprezentacja

K JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2013

Msi Telekom

Organizacja

wspólnik

06.09.2013

K Jacek

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

06.09.2013

09.11.2016

P Marcin

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

09.11.2016

25.01.2019

G Poraj Dorota

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

06.09.2013

Msi Telekom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MSI TELEKOM

	Organizacja	Numer KRS
1	EASYNET.PL SP. Z O.O.	0000674010
2	STOW. TELEWIZJI KABLOWEJ "TV SAT 364"	0000049484
3	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
4	INFO-NET ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH RYMAR	0000717957
5	INTER.LINE SP. Z O.O. SP. K.	0000620163
6	PODLASKIE SIECI ŚWIATŁOWODOWE SP. Z O.O.	0000533554
7	INSTEL - TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000432139
8	LAGUNA SP. Z O.O.	0000044877
9	STOW. UŻYTKOWNIKÓW OSIEDLOWEJ TELEWIZJI	0000145171
10	EMATEL SP. Z O.O.	0000694796
11	PLJ TELECOM SP. Z O.O.	0000993771
12	KLIKOM.NET SP. Z O.O.	0000663840
13	EMERO GROUP SP. Z O.O.	0000988275
14	INFOPOWER SP. Z O.O.	0000154332
15	INPROJECTS SP. Z O.O. SP. K.	0000650754
16	EUROLAN SP. Z O.O.	0000445728
17	INSTAL-TECH PREMIUM SP. Z O.O.	0000832373
18	BETANET SP. Z O.O.	0000162414
19	BIALNET SP. Z O.O.	0000435746
20	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
21	FUTURO EXITO SP. Z O.O.	0000314895
22	STOW. TELEWIZJA TEOFILÓW B	0000105990
23	HOMENET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000111677
24	SMARTMEDIA SP. Z O.O.	0000418641
25	INET MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000386849
26	ICT FUTURE SP. Z O.O.	0000618597
27	SPTELEK SP. Z O.O.	0000288386
28	STRZYŻOWSKI.NET MICHAŁ GOMÓŁKA SP. K.	0000768650
29	METROSAN SP. Z O.O.	0000518273
30	COMNET MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000361716

MSI TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000475838 NIP 7393862250 REGON 281528654

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSI TELEKOM

MSI TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000475838 NIP
7393862250 REGON
281528654