Dostawa i instalacja systemów monitoringu CCTV.|Rozwiązania w zakresie kontroli dostępu.|Projektowanie i wdrażanie systemów sygnalizacji pożaru.|Sprzedaż produktów oświetleniowych LED.|Wsparcie dla integratorów w zakresie projektowania systemów.
I-Tel to dynamicznie rozwijająca się firma, która wyróżnia się na rynku technologiami bezpieczeństwa budynkowego. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, w tym monitoringu CCTV, systemów kontroli dostępu oraz systemów sygnalizacji pożaru. Kluczowym elementem filozofii I-Tel jest indywidualne podejście do klienta, co pozwala na dostosowanie usług do jego specyficznych potrzeb. W ofercie firmy znajdują się również zaawansowane rozwiązania oświetleniowe, w tym systemy LED. Historia firmy opiera się na wieloletnim doświadczeniu, które umożliwiło jej zyskanie zaufania wśród klientów. I-Tel kładzie duży nacisk na jakość produktów oraz rzetelność w działaniach, co przekłada się na silną pozycję na rynku. Dodatkowo, firma zapewnia wsparcie dla integratorów oraz możliwości projektowe, co umożliwia jeszcze lepsze dostosowanie systemów do konkretnych wymagań obiektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja I - TEL osiągnęła 2 339 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 323 415 zł. Pozostałe przychody to 16 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 095 255 zł.
Strata netto wyniosła 771 840 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 339 527 zł w 2024 roku. • 2 834 038 zł w 2023 roku. • 2 813 573 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -110 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -771 840 zł w 2024 roku. • -146 308 zł w 2023 roku. • 820 621 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I - TEL wynosi 2 176 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 848 817 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 176 715 zł w 2024 roku. • 3 085 270 zł w 2023 roku. • 6 463 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT I - TEL wynosi -764 tys. zł.
EBITDA I - TEL wynosi -759 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -763 624 zł w
2024 roku. • -132 128 zł w
2023 roku. • 831 294 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
108 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -759 462 zł w
2024 roku. • -132 128 zł w
2023 roku. • 831 294 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie I - TEL wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji I - TEL.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 sierpnia 2025 (MSiG nr 163/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 999287. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/772491/25/737]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 999286. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/772491/25/336]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 999285. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/772491/25/935]
MSiG 163/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1055946. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/660759/24/926]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1041672. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/660759/24/525]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1041671. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/660758/24/813]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 895867. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/533028/23/918]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 895866. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/533028/23/517]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 895865. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/533028/23/116]
MSiG 159/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 414103. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/390460/22/237]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 414102. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/390460/22/836]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 414101. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/390460/22/435]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1170163. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/16220/21/282]
Rzuć okiemMSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NOCOŃ 2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
45.000,00;-ZŁ wpisać: 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ 2 1. NOCOŃ 2. JOANNA
3. [ukryto] 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KANDZIORA
2. ROBERT TOMASZ 3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. NOCOŃ 2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. NOCOŃ 2. ADAM
JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 837034. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/334801/21/34]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837033. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/334801/21/633]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 837032. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/334801/21/232]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 814168. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/245941/20/289]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 814167. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/245941/20/888]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 814166. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/245941/20/487]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 346037. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/115656/19/96]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 346036. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/115656/19/695]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 346035. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/115656/19/294]
MSiG 106/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 423874. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/260631/18/177]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 423873. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/260630/18/776]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 423872. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2007.
[RDF/260629/18/64]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 355087. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/14804/17/725]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 98901. I - TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272273. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/6850/16/858]
MSiG 83/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
I - TEL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I - TEL wynosi 1,59%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,199% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
I - TEL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla I - TEL wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 241 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 281 tys. zł w 2024 roku. • 554 tys. zł w 2023 roku. • 609 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 184 128
zł.
Koszty operacyjne I - TEL wyniosły
3 087 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 184 128 zł w 2024 roku • 996 434 zł w 2023 roku • 921 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów I - TEL wyniosła 1 435 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 412 zł.
a
ktywa trwałe to 18 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 822 708 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 374 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 89 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 435 146 zł sumy bilansowej i 822 708 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 711 762 zł sumy bilansowej i 1 594 548 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 393 710 zł sumy bilansowej i 1 740 857 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła -33%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I - TEL wyniosły 612 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 612 438 zł w 2024 roku • 1 117 213 zł w 2023 roku • 652 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I - TEL wykazała przychody na poziomie 2 339 527 zł.
Organizacja zarobiła -768 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -771 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3261 zł w 2024 roku • 4638 zł w 2023 roku • 6 zł w 2022 roku
