PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" | KRS: 0000089571

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

29,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

25,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BUDZISZEWICE

Adres

BRZEZIŃSKA, 3A

Kod pocztowy

97-212

Rejestracja

2002-02-08

Rozpoczęcie działalności

1992-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej osiągnęła 29 344 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 343 971 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 243 321 zł.

Zysk netto wyniósł 1 100 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 151 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 344 011 zł w 2024 roku.
• 28 773 206 zł w 2023 roku.
• 28 516 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 100 651 zł w 2024 roku.
• 857 129 zł w 2023 roku.
• 515 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14285239.97

426293.61

16450022.8

412229.49

17603413.11

573834.57

17266194.46

854506.14

22498838.85

485746.56

28516314.6

515717

28773205.95

857128.87

29344010.63

1100650.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 1,27 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 120 242 zł w 2024 roku.
• 899 449 zł w 2023 roku.
• 586 432 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 105 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 273 648 zł w 2024 roku.
• 1 041 941 zł w 2023 roku.
• 764 411 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 25 853 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 887 739 zł a 73 360 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 901 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 853 015 zł w 2024 roku.
• 24 315 750 zł w 2023 roku.
• 22 522 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1315244.82

12543912.57

35713099.93

1355826.48

13971426.31

41125057

1492626.54

15523573.56

44008532.77

1703130.22

16631951.08

43165486.15

1426560.53

18368772.67

56247097.13

1449038.36

22522782.76

71290786.5

1705097.26

24315750.04

71933014.88

1887738.59

25853014.86

73360026.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wynosi 502 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 502 tys. zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 363 694 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wyniosły 28 223 729 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 546 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 363 694 zł w 2024 roku
• 1 216 265 zł w 2023 roku
• 1 169 829 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wyniosła 3 428 987 zł.

a

ktywa trwałe to 2 321 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 107 738 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 428 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 516 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 428 987 zł w 2024 roku.
• 3 650 663 zł w 2023 roku.
• 3 375 355 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2778594.3

3041603.16

3608711.96

3384171.94

3292657.89

3375354.74

3650663.03

3428987.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.24

0.03

0.14

0.23

0.03

0.16

0.29

0.04

0.03

0.25

0.38

0.05

0.15

0.26

0.02

0.15

0.27

0.02

0.23

0.38

0.03

0.32

0.44

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wyniosły 912 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 428 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 002 zł w 2024 roku
• 1 377 200 zł w 2023 roku
• 1 443 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2778594.3

1024934.54

0.37

3041603.16

1233834.52

0.41

3608711.96

1618543.24

0.45

3384171.94

1113331.65

0.33

3292657.89

1390577.18

0.42

3375354.74

1443303.59

0.43

3650663.03

1377200.01

0.38

3428987.02

912002.24

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wykazała przychody na poziomie 29 344 011 zł.

Organizacja zarobiła 1 100 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 100 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Bil-Zel Andrzej wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83989

0.70605

0.61208

0.37992

0.7331

0.68024

0.85979

0.72102

0

0.79966

0.70407

0.63972

0.41187

0.71865

0.65746

0.80707

0.67883

0

0.81095

0.71071

0.67408

0.44787

0.6653

0.74839

0.80724

0.72101

0

0.84058

0.73936

0.6283

0.32973

0.71156

0.68259

0.86278

0.73136

0

0.6903

0.7304

0.59072

0.4361

0.39286

0.34398

0.70859

0.61867

0

0.73561

0.71316

0.57048

0.44651

0.53611

0.45291

0.76429

0.68695

0

0.83715

0.73871

0.58948

0.42222

0.6988

0.63892

0.89823

0.82092

0

0.81917

0.73018

0.53261

0.3441

0.70067

0.63647

0.91055

0.83434

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ - powstanie organizacji

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

B STEFANIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

08.02.2002

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "bil-Zel" Andrzej, Stefania Bilscy I Anna Cichoń

Organizacja

wspólnik

08.02.2002

B Andrzej

Listopad 1955

Osoba

wspólnik

08.02.2002

B Stefania

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

08.02.2002

16.10.2003

C Anna

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

16.10.2003

C Anna

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

B Andrzej

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

B Stefania

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

16.10.2003

C Anna

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

16.10.2003

C Anna

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
2	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
3	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
5	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
6	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
7	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
8	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
9	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
10	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
11	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
12	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
13	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
14	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
15	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
16	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
17	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
18	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
19	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
20	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
21	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
22	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
23	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573
24	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
25	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
26	LAAG GROUP SP. Z O.O.	0001081648
27	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
28	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
29	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
30	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000089571 NIP 7730012350 REGON 590055998

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL" ANDRZEJ, STEFANIA BILSCY I ANNA CICHOŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000089571 NIP
7730012350 REGON
590055998