PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000406010

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

33,1 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

RUTKI-KOSSAKI

Adres

11 LISTOPADA, 50

Kod pocztowy

18-312

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-12-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner osiągnęła 33 098 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 098 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 831 936 zł.

Zysk netto wyniósł 266 370 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 098 307 zł w 2024 roku.
• 30 705 405 zł w 2023 roku.
• 4 208 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 370 zł w 2024 roku.
• 137 807 zł w 2023 roku.
• -74 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99133.27

86854.44

12032217.68

140878.61

13911087.83

106730.35

14300783.34

334361.84

18067961.93

37147

4208954.95

-74051.39

30705404.73

137806.5

33098306.53

266370.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner wynosi 340 tys. zł.

EBITDA Partner wynosi 423 tys. zł.

EBIT

EBITDA

158033.86

177917.01

147069.76

169639.55

413551.06

448880.86

46636.08

97377.18

-68982.25

-49098.82

167835.99

250551.41

339698.68

422811.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 24 894 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 763 682 zł a 82 745 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 963 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 894 700 zł w 2024 roku.
• 22 585 400 zł w 2023 roku.
• 4 210 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

991332.7

1189599.24

1387865.78

868544.4

1042253.28

1215962.16

774471.08

9359463.98

30080544.2

854518.84

10555498.8

34777719.58

1105290.23

11976593.14

35751958.35

371470

13327046.43

45169904.83

0

4210981.18

10522387.38

1378065

22585400.45

76763511.83

1763682.24

24894700.49

82745766.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0352904

0.0299764

0.0298144

0.0297796

0.0294793

0.0306118

0.0284415

0.0282704

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001032

0.0005764

0.0008647

0.0006486

0.0008364

0.0057166

0.000941

0.000596

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partner wynosi 597 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 597 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19826.65

17370.89

23705.08

238714.63

480947.29

21346.07

268028.66

556443.51

62032.66

311543.06

572026.16

6995.41

339359.75

722718.48

0

188329

485835.13

25175.4

530775.99

1228216.19

50954.8

596540.68

1323932.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 205 zł.

Koszty operacyjne Partner wyniosły 32 758 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 205 zł w 2024 roku
• 630 490 zł w 2023 roku
• 142 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

283580.96

341110.71

335366.75

404388.4

142739.18

630489.94

797205.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 3 189 687 zł.

a

ktywa trwałe to 386 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 803 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 189 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 351 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 189 687 zł w 2024 roku.
• 3 508 510 zł w 2023 roku.
• 3 217 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1433126.1

1787146.71

1712803.13

2021951.31

2439619.85

2181992.72

3217545.19

3508510.01

3189687.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.05

0.08

0.14

0.01

0.05

0.09

0.01

0.14

0.23

0.03

0.02

0

-0.02

-0.04

-0.02

0.04

0.07

0.01

0

0.08

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner wyniosły 838 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 189 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 111 zł w 2024 roku
• 1 423 304 zł w 2023 roku
• 1 344 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1433126.1

1787146.71

1712803.13

680175.02

0.4

2021951.31

882592.85

0.44

2439619.85

965899.55

0.4

2181992.72

671125.42

0.31

3217545.19

1344196.9

0.42

3508510.01

1423303.83

0.41

3189687.12

838110.8

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 33 098 307 zł.

Organizacja zarobiła 332 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 355 zł w 2024 roku
• 28 735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23314

15269

24861

38284

78430

8714

0

28735

66355

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.6

0.7931

0.9

0.59799

0.50824

0.61891

0.76221

0.62995

0.62353

0.49484

0.40402

0.35827

0.28729

0.66999

0.5589

0.77574

0.56202

0.64375

0.52695

0.44062

0.33368

0.29015

0.52851

0.45018

0.79467

0.65303

0.68972

0.53964

0.3991

0.40402

0.4586

0.67982

0.58491

0.83839

0.40675

0.67137

0.48608

0.31457

0.15306

0.13632

0.3357

0.26578

0.66538

0.09242

0.33072

0.55704

0.43501

0.11801

0.09524

0.16535

0.11376

0

0.56998

0.7544

0.57673

0.44956

0.21242

0.3188

0.52423

0.46602

0.74187

0.55716

0.76553

0.51297

0.33235

0.25137

0.20362

0.53809

0.44488

0.75801

Powiązania

U PIOTR - wspólnik

U JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2025

U Joanna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2011

06.03.2025

U Joanna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

06.03.2025

U Piotr

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

U Joanna

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Urbańska Joanna posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Urbański Piotr posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbański Piotr (50% udziałów)
• Urbańska Joanna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2011 do 06.03.2025 była Urbańska Joanna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
2	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
3	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
5	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
6	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
7	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
8	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
9	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
10	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
11	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
12	"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J.	0000073247
13	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
14	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
15	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
16	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
17	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
18	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
19	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
21	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
22	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
23	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
25	EURO KONSULT SP. Z O.O.	0000769607
26	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
27	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
29	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
30	MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SP. J.	0000282700

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406010 NIP 7231628601 REGON 200667123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406010 NIP
7231628601 REGON
200667123