PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000406010

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

33,1 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

RUTKI-KOSSAKI

Adres

11 LISTOPADA, 50

Kod pocztowy

18-312

Rejestracja

2011-12-21

Rozpoczęcie działalności

2011-12-21

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner osiągnęła 33 098 307 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 098 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 831 936 zł.

Zysk netto wyniósł 266 370 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 098 307 zł w 2024 roku.
• 30 705 405 zł w 2023 roku.
• 4 208 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 370 zł w 2024 roku.
• 137 807 zł w 2023 roku.
• -74 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99133.27

86854.44

12032217.68

140878.61

13911087.83

106730.35

14300783.34

334361.84

18067961.93

37147

4208954.95

-74051.39

30705404.73

137806.5

33098306.53

266370.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner wynosi 340 tys. zł.

EBITDA Partner wynosi 423 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 24 894 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 763 682 zł a 82 745 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 963 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 894 700 zł w 2024 roku.
• 22 585 400 zł w 2023 roku.
• 4 210 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

991332.7

1189599.24

1387865.78

868544.4

1042253.28

1215962.16

774471.08

9359463.98

30080544.2

854518.84

10555498.8

34777719.58

1105290.23

11976593.14

35751958.35

371470

13327046.43

45169904.83

0

4210981.18

10522387.38

1378065

22585400.45

76763511.83

1763682.24

24894700.49

82745766.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partner wynosi 597 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 597 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 486 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 797 205 zł.

Koszty operacyjne Partner wyniosły 32 758 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 797 205 zł w 2024 roku
• 630 490 zł w 2023 roku
• 142 739 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 3 189 687 zł.

a

ktywa trwałe to 386 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 803 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 189 687 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 351 576 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 189 687 zł w 2024 roku.
• 3 508 510 zł w 2023 roku.
• 3 217 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1433126.1

1787146.71

1712803.13

2021951.31

2439619.85

2181992.72

3217545.19

3508510.01

3189687.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.05

0.08

0.14

0.01

0.05

0.09

0.01

0.14

0.23

0.03

0.02

0

-0.02

-0.04

-0.02

0.04

0.07

0.01

0

0.08

0.11

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner wyniosły 838 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 189 687 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 111 zł w 2024 roku
• 1 423 304 zł w 2023 roku
• 1 344 197 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1433126.1

1787146.71

1712803.13

680175.02

0.4

2021951.31

882592.85

0.44

2439619.85

965899.55

0.4

2181992.72

671125.42

0.31

3217545.19

1344196.9

0.42

3508510.01

1423303.83

0.41

3189687.12

838110.8

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 33 098 307 zł.

Organizacja zarobiła 332 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 370 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 355 zł w 2024 roku
• 28 735 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23314

15269

24861

38284

78430

8714

0

28735

66355

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.6

0.7931

0.9

0.59835

0.50778

0.61928

0.76221

0.63027

0.62353

0.49441

0.40365

0.35827

0.28729

0.67029

0.55931

0.77574

0.56202

0.64375

0.52695

0.44062

0.33368

0.29015

0.52851

0.45018

0.79467

0.65303

0.68972

0.53964

0.3991

0.40402

0.4586

0.67982

0.58491

0.83839

0.40675

0.67137

0.48608

0.31457

0.15306

0.13632

0.3357

0.26578

0.66538

0.09258

0.32956

0.5563

0.43501

0.11801

0.09524

0.16535

0.11376

0

0.56913

0.75288

0.57506

0.44978

0.21285

0.31946

0.52389

0.46543

0.7411

0.55369

0.76259

0.50936

0.33199

0.24832

0.20046

0.53507

0.43944

0.75905

Powiązania

U PIOTR - wspólnik

U JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2025

U Joanna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2011

06.03.2025

U Joanna

Luty 1977

Osoba

wspólnik

06.03.2025

U Piotr

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

21.12.2011

U Joanna

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Urbańska Joanna posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Urbański Piotr posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Urbańska Joanna (50% udziałów)
• Urbański Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2011 do 06.03.2025 była Urbańska Joanna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	ZARĘBA PALIWA SP. Z O.O.	0000434420
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ŻOŁYNI	0000158758
3	PERSONA SP. Z O.O.	0000092890
4	STABEN SP. Z O.O.	0000337685
5	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
6	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
7	TEBAK SP. Z O.O.	0000062850
8	SINMAR A.K.M. MAREK SP. J.	0000058214
9	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
10	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SŁOMNIKACH Z SIEDZIBĄ	0000176963
12	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754
13	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
14	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
15	MALIA SP. Z O.O.	0000173965
16	LUNA SP. Z O.O.	0000558555
17	ŻEGLUGA PÓŁNOCNA SP. Z O.O.	0000362204
18	REOX SP. Z O.O.	0000762872
19	WW OIL SP. Z O.O.	0000962478
20	STACJA PALIW BRZÓSKA SP. J.	0000015121
21	STACJA PALIW GOŚCINO SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000114145
22	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000166126
23	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
24	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
25	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
26	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
27	GREEN GAS & GARDEN SP. Z O.O.	0000558688
28	JANTAR SP. Z O.O.	0000694981
29	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
30	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406010 NIP 7231628601 REGON 200667123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARTNER

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406010 NIP
7231628601 REGON
200667123