STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, | KRS: 0000154234

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

33,1 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAKÓW MAZOWIECKI

Adres

MAZOWIECKA, 18

Kod pocztowy

06-200

Rejestracja

2003-03-10

Rozpoczęcie działalności

1999-10-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gozana.neostrada.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski osiągnęła 33 116 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 109 121 zł. Pozostałe przychody to 7413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 594 250 zł.

Zysk netto wyniósł 514 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 116 534 zł w 2024 roku.
• 33 754 795 zł w 2023 roku.
• 40 887 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 871 zł w 2024 roku.
• 115 025 zł w 2023 roku.
• 329 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31352110.58

89866.94

34088657.26

184986.41

27809110.29

88510.29

22841082.19

348712.47

29382421.57

792798.39

40887068.29

329563.3

33754794.93

115024.73

33116534.36

514871.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 619 tys. zł.

EBITDA Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 680 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 274 zł w 2024 roku.
• 238 334 zł w 2023 roku.
• 410 630 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 167 zł w 2024 roku.
• 310 475 zł w 2023 roku.
• 494 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 25 588 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 451 786 zł a 82 791 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 588 962 zł w 2024 roku.
• 24 092 434 zł w 2023 roku.
• 29 866 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

327239.09

21588113.91

78380276.45

398578.7

23864295.84

85221643.15

326221.6

19219669.63

69522775.72

737757.99

17359996

57102705.48

1221007.68

23980482.29

73456053.92

1290042.86

29866341.59

102217670.72

1129138.93

24092434.48

84386987.33

1451786.13

25588961.66

82791335.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 099 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosły 32 489 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 099 zł w 2024 roku
• 578 399 zł w 2023 roku
• 540 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosła 5 172 844 zł.

a

ktywa trwałe to 1 292 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 880 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 172 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 935 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 172 844 zł w 2024 roku.
• 4 691 010 zł w 2023 roku.
• 5 394 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4965756.46

4609323.58

4056339.3

4196847.24

4925812.44

5394988.19

4691009.68

5172844.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.01

0

0.04

0.35

0.01

0.02

0.2

0.01

0

0.08

0.35

0.02

0.16

0.49

0.03

0.06

0.19

0.01

0.02

0.08

0.01

0

0.1

0.27

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosły 3 237 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 172 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 129 zł w 2024 roku
• 3 185 491 zł w 2023 roku
• 3 674 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4965756.46

4529437.67

0.91

4609323.58

4077885.32

0.88

4056339.3

3621377.16

0.89

4196847.24

3213169.92

0.77

4925812.44

3297802.2

0.67

5394988.19

3674931.04

0.68

4691009.68

3185491.1

0.68

5172844.3

3237129.46

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wykazała przychody na poziomie 33 116 534 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60603

0.881

0.7596

0.83677

0.2142

0.31856

0.47276

0.69087

0.66924

0.87794

0.74227

0.81843

0.35895

0.28808

0.51674

0.78213

0.54188

0.83318

0.70769

0.82337

0.18564

0.29091

0.39331

0.62896

0.66752

0.81738

0.68968

0.7527

0.40462

0.34146

0.5448

0.70493

0.78481

0.79559

0.70127

0.68097

0.54536

0.50532

0.72808

0.81156

0.65719

0.8014

0.71739

0.69646

0.32416

0.26059

0.52289

0.59047

0.53794

0.77649

0.6624

0.70536

0.21249

0.32013

0.41637

0.49065

0.67403

0.75904

0.66036

0.70645

0.4459

0.37454

0.59957

0.70909

Powiązania

Z JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

G WIESŁAW - wspólnik, reprezentacja

N RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2003

G Wiesław

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.03.2003

Z Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2003

N Ryszard

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

G Wiesław

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

Z Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

N Ryszard

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
2	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
4	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
5	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
6	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
7	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
8	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
9	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
10	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
11	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
12	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
13	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
15	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
16	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
17	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
18	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
19	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
20	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
21	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
23	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-TANK"	0000096024
25	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
26	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
28	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
30	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573

STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000154234 NIP 7571306813 REGON 550727124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI

STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000154234 NIP
7571306813 REGON
550727124