STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, | KRS: 0000154234

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

33,1 mln

zysk

515 tys.

wartość firmy

25,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MAKÓW MAZOWIECKI

Adres

MAZOWIECKA, 18

Kod pocztowy

06-200

Rejestracja

2003-03-10

Rozpoczęcie działalności

1999-10-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.gozana.neostrada.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski osiągnęła 33 116 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 109 121 zł. Pozostałe przychody to 7413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 594 250 zł.

Zysk netto wyniósł 514 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 116 534 zł w 2024 roku.
• 33 754 795 zł w 2023 roku.
• 40 887 068 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 60 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 871 zł w 2024 roku.
• 115 025 zł w 2023 roku.
• 329 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31352110.58

89866.94

34088657.26

184986.41

27809110.29

88510.29

22841082.19

348712.47

29382421.57

792798.39

40887068.29

329563.3

33754794.93

115024.73

33116534.36

514871.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 619 tys. zł.

EBITDA Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 680 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 54 262 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 274 zł w 2024 roku.
• 238 334 zł w 2023 roku.
• 410 630 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 167 zł w 2024 roku.
• 310 475 zł w 2023 roku.
• 494 742 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 25 588 962 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 451 786 zł a 82 791 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 588 962 zł w 2024 roku.
• 24 092 434 zł w 2023 roku.
• 29 866 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

327239.09

21588113.91

78380276.45

398578.7

23864295.84

85221643.15

326221.6

19219669.63

69522775.72

737757.99

17359996

57102705.48

1221007.68

23980482.29

73456053.92

1290042.86

29866341.59

102217670.72

1129138.93

24092434.47

84386987.33

1451786.13

25588961.66

82791335.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wynosi 521 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 521 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 581 099 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosły 32 489 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 581 099 zł w 2024 roku
• 578 399 zł w 2023 roku
• 540 032 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosła 5 172 844 zł.

a

ktywa trwałe to 1 292 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 880 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 172 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 935 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 172 844 zł w 2024 roku.
• 4 691 010 zł w 2023 roku.
• 5 394 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4965756.46

4609323.58

4056339.3

4196847.24

4925812.44

5394988.19

4691009.68

5172844.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.21

0.01

0

0.04

0.35

0.01

0.02

0.2

0.01

0

0.08

0.35

0.02

0.16

0.49

0.03

0.06

0.19

0.01

0.02

0.08

0.01

0

0.1

0.27

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wyniosły 3 237 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 172 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 129 zł w 2024 roku
• 3 185 491 zł w 2023 roku
• 3 674 931 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4965756.46

4529437.67

0.91

4609323.58

4077885.32

0.88

4056339.3

3621377.16

0.89

4196847.24

3213169.92

0.77

4925812.44

3297802.2

0.67

5394988.19

3674931.04

0.68

4691009.68

3185491.1

0.68

5172844.3

3237129.46

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wykazała przychody na poziomie 33 116 534 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw Gozana Wiesław Godlewski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60567

0.88088

0.75938

0.83661

0.2142

0.31856

0.47225

0.69057

0.66896

0.87783

0.74205

0.81826

0.35827

0.28729

0.5163

0.78193

0.54149

0.83304

0.70744

0.82321

0.18583

0.29015

0.39276

0.62862

0.66752

0.81738

0.68968

0.75315

0.40402

0.34076

0.54439

0.7053

0.78481

0.79559

0.70127

0.68097

0.54592

0.50586

0.72896

0.81156

0.65805

0.80122

0.71726

0.69496

0.32655

0.26138

0.52331

0.58907

0.53859

0.77768

0.66327

0.70578

0.21285

0.31946

0.4177

0.49025

0.67984

0.76416

0.66403

0.70131

0.45179

0.37747

0.60302

0.70683

Powiązania

Z JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

G WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

N RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2003

G Wiesław

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.03.2003

Z Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

10.03.2003

N Ryszard

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

G Wiesław

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

Z Janusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

N Ryszard

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000159240
2	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRÓD" SP. Z O.O.	0000380007
4	PETROL.POINT SP. Z O.O.	0000382885
5	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
6	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
7	DEMG SP. Z O.O.	0000701687
8	FASTI SP. Z O.O.	0000363980
9	EM-KA PATRO TOMASZ MUSIAŁ ANDRZEJ MUSIAŁ SP. K.	0000973734
10	ADGAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000284690
11	TANK-MARK SP. Z O.O.	0000291131
12	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
13	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
14	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
15	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
16	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
18	FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWO-BUDOWLANA USŁUGI STACJI PALIW	0000831305
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-STACJA" SP. Z O.O.	0000018364
20	PPHU "OKTAN" MIODEK ANDRZEJ, MIODEK MAŁGORZATA SP. J.	0000099825
21	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
22	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
23	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
24	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
25	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
26	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
27	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GAMA" ANDRZEJ JUREK	0000089905
29	JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI STACJA PALIW SP. Z O.O.	0000968582
30	FIRMA "MALTOM" SMYK W. SP. J.	0000081643

STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000154234 NIP 7571306813 REGON 550727124

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI

STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI, RYSZARD NAPIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000154234 NIP
7571306813 REGON
550727124