"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J. | KRS: 0000073247

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

28,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

25,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄCKO

Adres

, 710

Kod pocztowy

33-390

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1995-07-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Owopol Rusnarczyk & Koza osiągnęła 28 701 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 701 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 439 749 zł.

Zysk netto wyniósł 1 261 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 701 204 zł w 2024 roku.
• 28 390 230 zł w 2023 roku.
• 30 886 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 261 455 zł w 2024 roku.
• 966 386 zł w 2023 roku.
• 882 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17904230.62

832112.2

20817880.94

789954.43

21851766.06

1007273.37

20482012.38

1518811.62

22335167.92

1380739.93

30886295.57

882385.28

28390229.59

966386.43

28701204.15

1261455.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 262 218 zł w 2024 roku.
• 966 085 zł w 2023 roku.
• 882 430 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 354 549 zł w 2024 roku.
• 1 062 939 zł w 2023 roku.
• 1 071 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 25 369 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 189 588 zł a 71 753 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 369 545 zł w 2024 roku.
• 23 948 152 zł w 2023 roku.
• 24 950 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

683516.97

15948119.52

44760576.55

899600.39

17938005.41

52044702.35

761956.22

19358893.73

54629415.15

995490.38

20725411.78

51205030.95

1129184.85

21542256.52

55837919.8

830352.26

24950757.1

77215738.92

1155786.53

23948151.97

70975573.97

1189588.15

25369545.29

71753010.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Owopol Rusnarczyk & Koza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Owopol Rusnarczyk & Koza wynosi 492 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 443 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 953 667 zł.

Koszty operacyjne Owopol Rusnarczyk & Koza wyniosły 27 438 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 953 667 zł w 2024 roku
• 1 777 663 zł w 2023 roku
• 1 393 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Owopol Rusnarczyk & Koza wyniosła 2 727 249 zł.

a

ktywa trwałe to 1 067 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 659 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 727 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 586 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 727 249 zł w 2024 roku.
• 3 132 937 zł w 2023 roku.
• 3 335 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2109889.46

2472527.76

2297120.37

3383517.59

3005393.64

3335306.85

3132936.58

2727249.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.91

0.05

0.32

0.66

0.04

0.44

0.99

0.05

0.45

1.14

0.07

0.46

0.92

0.06

0.26

0.8

0.03

0.31

0.63

0.03

0.46

0.8

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Owopol Rusnarczyk & Koza wyniosły 1 141 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 727 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 131 zł w 2024 roku
• 1 591 888 zł w 2023 roku
• 2 228 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2109889.46

1198533.5

0.57

2472527.76

1273060.57

0.51

2297120.37

1281178.75

0.56

3383517.59

2056197.08

0.61

3005393.64

1499813.84

0.5

3335306.85

2228170.5

0.67

3132936.58

1591887.88

0.51

2727249.02

1141131.49

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Owopol Rusnarczyk & Koza wykazała przychody na poziomie 28 701 204 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Owopol Rusnarczyk & Koza wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9323

0.77714

0.5462

0.54626

0.87743

0.85868

0.97663

0.9332

0.90112

0.78009

0.58813

0.50502

0.80295

0.7779

0.95018

0.89051

0.90505

0.77232

0.55518

0.55666

0.83881

0.82013

0.96742

0.94475

0.91986

0.79078

0.62745

0.6009

0.84422

0.83546

0.95605

0.95687

0.87426

0.72599

0.56456

0.51475

0.83061

0.81683

0.97254

0.93778

0.82819

0.7306

0.56464

0.68612

0.70092

0.63175

0.88918

0.9224

0.85835

0.73339

0.54453

0.56356

0.6988

0.63892

0.94248

0.91844

0.84783

0.724

0.47036

0.51261

0.70067

0.63647

0.9608

0.92972

Powiązania

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

R MARIA - reprezentacja, wspólnik

R KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

wspólnik

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
2	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
3	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
4	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
5	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
7	"JAR - TOM" TOMASZ LASKOWSKI, JAROSŁAW PETECKI SP. J.	0000314774
8	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
9	MPLUSP SP. J. PIETRZAK I WSPÓLNICY	0000039080
10	STACJA PALIW KRUPIŃSCY SP. J.	0000009904
11	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
13	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
14	GOMAR SP. Z O.O.	0000012525
15	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
16	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
17	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
18	AUTO-PORT BRZEZIMIERZ PHU R. KACZOR J. KACZOR SP. J.	0000013498
19	HALTER SP. Z O.O.	0000195114
20	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
21	JGO J.OLEKSY G.OLEKSY SP. J.	0000305568
22	ROBCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNIOŚCIĄ	0000689699
23	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
24	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
25	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
26	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
27	PAL-GAZ SP. Z O.O.	0000208216
28	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
29	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
30	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073247 NIP 7342565424 REGON 490546357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073247 NIP
7342565424 REGON
490546357