"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SP. J. | KRS: 0000073247

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

28,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

25,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ŁĄCKO

Adres

, 710

Kod pocztowy

33-390

Rejestracja

2001-12-18

Rozpoczęcie działalności

1995-07-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza osiągnęła 28 701 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 701 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 439 749 zł.

Zysk netto wyniósł 1 261 455 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 542 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 701 204 zł w 2024 roku.
• 28 390 230 zł w 2023 roku.
• 30 886 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 261 455 zł w 2024 roku.
• 966 386 zł w 2023 roku.
• 882 385 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17904230.62

832112.2

20817880.94

789954.43

21851766.06

1007273.37

20482012.38

1518811.62

22335167.92

1380739.93

30886295.57

882385.28

28390229.59

966386.43

28701204.15

1261455.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 1,35 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 262 218 zł w 2024 roku.
• 966 085 zł w 2023 roku.
• 882 430 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 354 549 zł w 2024 roku.
• 1 062 939 zł w 2023 roku.
• 1 071 666 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 25 369 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 189 588 zł a 71 753 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 345 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 369 545 zł w 2024 roku.
• 23 948 152 zł w 2023 roku.
• 24 950 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

683516.97

15948119.52

44760576.55

899600.39

17938005.41

52044702.35

761956.22

19358893.73

54629415.15

995490.38

20725411.78

51205030.95

1129184.85

21542256.52

55837919.8

830352.26

24950757.1

77215738.92

1155786.53

23948151.97

70975573.97

1189588.15

25369545.29

71753010.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "owopol" rusnarczyk & koza wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 953 667 zł.

Koszty operacyjne "owopol" rusnarczyk & koza wyniosły 27 438 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 953 667 zł w 2024 roku
• 1 777 663 zł w 2023 roku
• 1 393 907 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "owopol" rusnarczyk & koza wyniosła 2 727 249 zł.

a

ktywa trwałe to 1 067 560 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 659 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 727 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 586 118 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 727 249 zł w 2024 roku.
• 3 132 937 zł w 2023 roku.
• 3 335 307 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2109889.46

2472527.76

2297120.37

3383517.59

3005393.64

3335306.85

3132936.58

2727249.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.91

0.05

0.32

0.66

0.04

0.44

0.99

0.05

0.45

1.14

0.07

0.46

0.92

0.06

0.26

0.8

0.03

0.31

0.63

0.03

0.46

0.8

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "owopol" rusnarczyk & koza wyniosły 1 141 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 727 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 131 zł w 2024 roku
• 1 591 888 zł w 2023 roku
• 2 228 171 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2109889.46

1198533.5

0.57

2472527.76

1273060.57

0.51

2297120.37

1281178.75

0.56

3383517.59

2056197.08

0.61

3005393.64

1499813.84

0.5

3335306.85

2228170.5

0.67

3132936.58

1591887.88

0.51

2727249.02

1141131.49

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała przychody na poziomie 28 701 204 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja "owopol" rusnarczyk & koza wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93223

0.77692

0.54579

0.54724

0.87729

0.85851

0.97663

0.9332

0.90103

0.77989

0.58778

0.50548

0.80295

0.7779

0.95014

0.89041

0.90497

0.77212

0.55479

0.55717

0.83881

0.82013

0.96739

0.9447

0.91966

0.79022

0.62564

0.6

0.84406

0.83528

0.95601

0.95683

0.87384

0.72502

0.56393

0.51523

0.82924

0.81537

0.97247

0.93845

0.82689

0.72911

0.56387

0.68772

0.70041

0.63124

0.88938

0.92369

0.8537

0.72693

0.53298

0.56538

0.69835

0.63704

0.94123

0.91644

0.86777

0.74783

0.49311

0.56818

0.66563

0.59425

0.94382

0.91549

Powiązania

K JÓZEF - wspólnik, reprezentacja

R MARIA - wspólnik, reprezentacja

R KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

wspólnik

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Maria

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

R Kazimierz

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Mirosława

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

18.12.2001

K Józef

Styczeń 1955

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

	Organizacja	Numer KRS
1	PETROMAR-OIL SP. Z O.O.	0000563572
2	MIĘDZYZAKŁADOWY BRANŻOWY ZZ ORLEN POŁUDNIE	0000032343
3	MARKUS-JASO SP. Z O.O.	0000031539
4	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIELGRZYM JÓZEF KOŚCIELNIAK,	0000092011
5	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
6	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
7	SZYMAŃSCY SP. J.	0000641427
8	ZARUS SP. Z O.O.	0000512671
9	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
10	HANDEL PALIWAMI A. A. MARSZAŁEK SP. J.	0000320754
11	PHU WAKAM GŁOWALA I WSPÓLNICY SP. J.	0000013026
12	"MARSZEL" RYSZARD MARCINKOWSKI, EUGENIUSZ SZERSZEŃ	0000008273
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
14	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BIL-ZEL"	0000089571
16	K. CHMIELEWSKI, M. CHMIELEWSKI SP. J.	0000882148
17	BENTRA DĄBROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000083573
18	HIBIS SP. Z O.O.	0000570773
19	MAJA SP. J. IRENA I JAN KUCHARZ	0000032018
20	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
21	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TANC" M. KASPRZAK, D. KASPRZAK	0000200205
22	FERT SP. Z O.O.	0000280283
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
24	STACJA PALIW JERZY I PIOTR WIETESKA SP. J.	0000146943
25	PARTNERSKA STACJA PALIW BP WOŁOMIN OPTIMA-GAZ	0000464557
26	PHU DOMAGAŁA SP. J.	0000011115
27	STACJA PALIW "GOZANA" WIESŁAW GODLEWSKI, JANUSZ ZAKRZEWSKI,	0000154234
28	"TAJA" KRAWCZYSZYN - KABZA SP. J.	0000007868
29	MK TANK SP. Z O.O.	0000615378
30	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000073247 NIP 7342565424 REGON 490546357

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA

"OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000073247 NIP
7342565424 REGON
490546357