KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J. | KRS: 0000088290

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

12,1 mln

zysk

586 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ROGÓŻNO

Adres

, 335

Kod pocztowy

37-112

Rejestracja

2002-02-05

Rozpoczęcie działalności

1993-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ JĄ NA ZEWNĄTRZ.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Krzysztof Olechowski osiągnęła 12 127 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 127 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 541 109 zł.

Zysk netto wyniósł 586 231 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 723 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 127 340 zł w 2024 roku.
• 11 947 955 zł w 2023 roku.
• 13 361 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 586 231 zł w 2024 roku.
• 680 283 zł w 2023 roku.
• 992 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7066270.99

472298.7

7765221.35

565772.85

8620443.43

722061.59

10461342.4

832819.75

12794961.07

977974.19

13361325.5

992313.69

11947954.99

680282.62

12127340.39

586230.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Krzysztof Olechowski wynosi 625 tys. zł.

EBITDA Krzysztof Olechowski wynosi 734 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 624 709 zł w 2024 roku.
• 729 307 zł w 2023 roku.
• 1 042 330 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 733 725 zł w 2024 roku.
• 832 722 zł w 2023 roku.
• 1 149 503 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Krzysztof Olechowski wynosi 12 243 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 813 849 zł a 30 318 351 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 243 666 zł w 2024 roku.
• 12 401 809 zł w 2023 roku.
• 14 477 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1442532.14

8042574.26

17665677.48

1374925.01

8814830.64

19413053.38

1288347.77

9923556.41

21551108.57

1494487.68

11799994.95

26153356

1619790.04

14061660.85

31987402.68

1600604.47

14477409.57

33403313.75

1715375.31

12401809.12

29869887.48

1813848.97

12243665.56

30318350.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Krzysztof Olechowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krzysztof Olechowski wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Krzysztof Olechowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Krzysztof Olechowski wynosi 308 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 485 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 485 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 313 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 485 tys. zł w 2024 roku.
• 478 tys. zł w 2023 roku.
• 534 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 785 979 zł.

Koszty operacyjne Krzysztof Olechowski wyniosły 11 502 631 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 785 979 zł w 2024 roku
• 683 122 zł w 2023 roku
• 678 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Krzysztof Olechowski wyniosła 3 605 648 zł.

a

ktywa trwałe to 1 546 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 059 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 605 648 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 418 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 187 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 605 648 zł w 2024 roku.
• 3 832 749 zł w 2023 roku.
• 4 134 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3192229.59

3656794.48

3465267.45

3462655.26

3915762.34

4134332.78

3832749.14

3605648.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.25

0.07

0.15

0.31

0.08

0.07

0.21

0.42

0.09

0.08

0.24

0.42

0.08

0.25

0.45

0.08

0.24

0.47

0.08

0.07

0.18

0.3

0.06

0.16

0.24

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Krzysztof Olechowski wyniosły 1 187 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 605 648 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 187 183 zł w 2024 roku
• 1 545 582 zł w 2023 roku
• 2 000 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3192229.59

1268853.41

0.4

3656794.48

1823561.14

0.5

3465267.45

1747470.43

0.5

3462655.26

1470005.02

0.42

3915762.34

1756042.28

0.45

4134332.78

2000193.48

0.48

3832749.14

1545582.06

0.4

3605648.17

1187182.88

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Krzysztof Olechowski wykazała przychody na poziomie 12 127 340 zł.

Organizacja zarobiła 586 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 586 231 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Krzysztof Olechowski wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8341

0.74682

0.73536

0.39207

0.73762

0.70093

0.80884

0.6737

0

0.85397

0.76721

0.76092

0.4621

0.71943

0.71944

0.79542

0.7056

0

0.86608

0.7753

0.7543

0.46892

0.72001

0.72664

0.83986

0.75409

0

0.85356

0.79853

0.73951

0.42666

0.67201

0.64711

0.83637

0.73083

0

0.83842

0.80708

0.7397

0.44971

0.64111

0.60972

0.83932

0.73581

0

0.83855

0.79321

0.73553

0.47815

0.62681

0.61854

0.82191

0.73518

0

0.8002

0.77235

0.71135

0.45306

0.58985

0.54579

0.76151

0.65705

0

0.77755

0.75368

0.67042

0.40459

0.57276

0.52288

0.74604

0.6306

0

Powiązania

KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI - powstanie organizacji

O PIOTR - wspólnik, reprezentacja

O KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.02.2002

Krzysztof Olechowski, Piotr Olechowski

Organizacja

wspólnik

05.02.2002

O Krzysztof

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

05.02.2002

O Piotr

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

O Krzysztof

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

05.02.2002

O Piotr

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
2	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
3	POLSTEIN SP. Z O.O.	0000104306
4	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
5	ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SP. J.	0000087902
6	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
7	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
8	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
9	CUDOWNE ZAKUPY SP. Z O.O.	0000820905
10	HIPERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000560554
11	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
12	TRES SP. Z O.O.	0000196911
13	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
14	ARES BHP SP. Z O.O.	0000379758
15	CCI SP. Z O.O.	0000058426
16	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
17	CORRECT E. MIKAS, J. MIKAS SP. J.	0000095492
18	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
19	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
20	THEMAR IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000120316
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" SP. Z O.O.	0000123519
23	BUSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000310607
24	POMMARD SP. Z O.O. SP. J.	0000926871
25	MONASTER SP. Z O.O.	0000066637
26	ALUPROFIL SP. Z O.O.	0000133457
27	ATP SP. Z O.O.	0000140008
28	SAS SP. Z O.O.	0000267431
29	ARMENIA TRADING SP. Z O.O.	0000715580
30	ENERGO-MARKET ZET SP. Z O.O.	0000115030

KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000088290 NIP 8150006037 REGON 690212704

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI

KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088290 NIP
8150006037 REGON
690212704