ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000683231 NIP
8992821140 REGON
367591689

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
13,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
715 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KOBIERZYCKA, 22
Kod pocztowy
52-315
Rejestracja
2017-06-19
Rozpoczęcie działalności
2017-06-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADS Systems Kwiek Drewnowski osiągnęła 13 648 076 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 623 688 zł. Pozostałe przychody to 24 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 909 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 714 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 742 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 648 076 zł w 2024 roku.
• 11 786 229 zł w 2023 roku.
• 11 539 919 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 714 586 zł w 2024 roku.
• 635 516 zł w 2023 roku.
• 529 438 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT ADS Systems Kwiek Drewnowski wynosi 931 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA ADS Systems Kwiek Drewnowski wynosi 943 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji ADS Systems Kwiek Drewnowski wynosi 13 540 070 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 583 011 zł a 34 120 189 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 651 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 540 070 zł w 2024 roku.
• 11 898 716 zł w 2023 roku.
• 11 291 063 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADS Systems Kwiek Drewnowski wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
ADS Systems Kwiek Drewnowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 149 141 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne ADS Systems Kwiek Drewnowski wyniosły 12 692 241 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 157 838 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 149 141 zł w 2024 roku
• 1 032 440 zł w 2023 roku
• 1 051 629 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów ADS Systems Kwiek Drewnowski wyniosła 6 226 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 85 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 141 409 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 226 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 110 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 115 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 226 490 zł w 2024 roku.
• 4 759 327 zł w 2023 roku.
• 4 848 977 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania ADS Systems Kwiek Drewnowski wyniosły 4 115 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 226 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 115 809 zł w 2024 roku
• 2 760 436 zł w 2023 roku
• 2 875 601 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADS Systems Kwiek Drewnowski wykazała przychody na poziomie 13 648 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 896 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 181 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 714 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 986 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 900 zł w 2024 roku
• 169 149 zł w 2023 roku
• 138 378 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja ADS Systems Kwiek Drewnowski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI

Organizacja Numer KRS
1
ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.
0000748890
2
K&M ELEKTRO SP. Z O.O.
0000627084
3
LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.
0000970838
4
FLOWER ISLAND SP. Z O.O.
0000425916
5
FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SP. Z O.O.
0000186702
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"
0000015115
7
VRF SP. Z O.O.
0000328290
8
FINIKE SP. Z O.O.
0000184312
9
SAS SP. Z O.O.
0000267431
10
ZARGES POLSKA SP. Z O.O.
0000068350
11
AMI – PACK M&M SP. Z O.O. SP. K.
0001016081
12
PRO-TRANS SP. Z O.O.
0000901830
13
CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000502451
14
PMT-PRODUKT, MARKETING I TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000855832
15
TOP GEN SP. Z O.O.
0000279122
16
TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.
0000597317
17
FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI
0000085638
18
APILA SP. Z O.O.
0000313052
19
RODAX SP. Z O.O.
0000730835
20
AG TECHNIK SP. Z O.O.
0000644464
21
MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
0000820487
22
RIWO SYSTEMS SP. Z O.O.
0000681192
23
PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SP. Z O.O.
0000122722
24
BONITA HAH SP. Z O.O. SP. K.
0000705346
25
POL-STAR VENTANAS SP. J.
0000326573
26
FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000192705
27
RPH SP. Z O.O.
0000653523
28
LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.
0000542018
29
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE
0000057938
30
KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.
0000088290