Organizacja "wandeks" osiągnęła 11 986 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 986 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 971 119 zł.
Zysk netto wyniósł 15 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 986 437 zł w 2023 roku.
• 14 130 349 zł w 2022 roku.
• 15 431 021 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 318 zł w 2023 roku.
• 618 195 zł w 2022 roku.
• 1 069 005 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wandeks" wynosi 9 914 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
153 181 zł a 29 966 092 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 914 104 zł w 2023 roku.
• 14 343 400 zł w 2022 roku.
• 16 925 107 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wandeks" wyniosła 4 125 760 zł.
a
ktywa trwałe to 558 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 567 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 125 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 482 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 643 262 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 125 760 zł w 2023 roku.
• 4 732 602 zł w 2022 roku.
• 5 048 684 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wandeks" wyniosły 1 643 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 125 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 643 262 zł w 2023 roku
• 1 465 421 zł w 2022 roku
• 1 899 699 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wandeks" wykazała przychody na poziomie 11 986 437 zł.
Organizacja zarobiła 21 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6586 zł w 2023 roku
• 146 626 zł w 2022 roku
• 198 306 zł w 2021 roku