ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SP. J. | KRS: 0000087902

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

11,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

STARORUDZKA, 10E

Kod pocztowy

93-418

Rejestracja

2002-02-01

Rozpoczęcie działalności

1993-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpi Jarosław Dłuski osiągnęła 11 743 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 739 934 zł. Pozostałe przychody to 3442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 611 347 zł.

Zysk netto wyniósł 1 128 587 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 743 376 zł w 2024 roku.
• 12 262 626 zł w 2023 roku.
• 14 275 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 587 zł w 2024 roku.
• 1 024 705 zł w 2023 roku.
• 1 175 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14039193.11

450479.24

8819662.29

444873.63

9120501.97

558075.09

9169617.41

740394.78

11188757.85

1049854.1

14275266.27

1175241.15

12262625.88

1024705.24

11743376.09

1128586.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpi Jarosław Dłuski wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Arpi Jarosław Dłuski wynosi 1,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 93 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 125 144 zł w 2024 roku.
• 1 021 647 zł w 2023 roku.
• 1 173 075 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 75 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 162 133 zł w 2024 roku.
• 1 060 153 zł w 2023 roku.
• 1 302 804 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpi Jarosław Dłuski wynosi 13 892 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 549 074 zł a 29 358 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 892 339 zł w 2024 roku.
• 14 090 543 zł w 2023 roku.
• 15 884 663 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1645931.33

12807310.37

35097982.77

1381764.25

9041033.63

22049155.72

1466665.34

9779300.35

22801254.93

1563067.86

10637725.25

22924043.52

1752958.47

13411546.77

27971894.63

1666853.9

15884662.68

35688165.67

1816637.96

14090542.83

30656564.7

1549074.43

13892339.18

29358440.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpi Jarosław Dłuski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpi Jarosław Dłuski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 997 674 zł.

Koszty operacyjne Arpi Jarosław Dłuski wyniosły 10 614 789 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 561 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 997 674 zł w 2024 roku
• 917 447 zł w 2023 roku
• 802 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpi Jarosław Dłuski wyniosła 2 815 319 zł.

a

ktywa trwałe to 1 557 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 257 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 815 319 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 065 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 887 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -244 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 815 319 zł w 2024 roku.
• 3 461 795 zł w 2023 roku.
• 3 691 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4523663.13

3818003.06

3148310.75

3556635.53

3826541.26

3691924.81

3461794.79

2815319.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.21

0.03

0.12

0.24

0.05

0.18

0.29

0.06

0.21

0.36

0.08

0.27

0.45

0.09

0.32

0.53

0.08

0.3

0.42

0.08

0.4

0.55

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpi Jarosław Dłuski wyniosły 749 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 815 319 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -225 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 887 zł w 2024 roku
• 1 039 611 zł w 2023 roku
• 1 469 453 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4523663.13

2329088.02

0.51

3818003.06

1975650.73

0.52

3148310.75

1192756.96

0.38

3556635.53

1472545.05

0.41

3826541.26

1489263.3

0.39

3691924.81

1469452.94

0.4

3461794.79

1039610.85

0.3

2815319.22

749886.65

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpi Jarosław Dłuski wykazała przychody na poziomie 11 743 376 zł.

Organizacja zarobiła 1 128 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 587 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpi Jarosław Dłuski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83102

0.83691

0.77992

0.46629

0.54874

0.49289

0.7275

0.63854

0

0.82982

0.78219

0.76549

0.47499

0.63791

0.58945

0.74934

0.65499

0

0.84421

0.78251

0.74239

0.38902

0.65805

0.62801

0.81223

0.68423

0

0.84287

0.78204

0.74242

0.41967

0.67208

0.64728

0.81093

0.69588

0

0.84524

0.78927

0.73499

0.40672

0.67626

0.64595

0.85423

0.73581

0

0.85102

0.80121

0.71776

0.41946

0.663

0.61843

0.8793

0.7612

0

0.84144

0.77212

0.69239

0.36749

0.66411

0.62204

0.86504

0.7303

0

0.84898

0.7447

0.62227

0.35239

0.74541

0.70839

0.91628

0.80927

0

Powiązania

ARPI JAROSŁAW DŁUSKI - powstanie organizacji

D JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

D MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.02.2002

Arpi Jarosław Dłuski

Organizacja

wspólnik

01.02.2002

D Jarosław

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

01.02.2002

D Magdalena

Maj 1971

Osoba

wspólnik

01.02.2002

08.06.2011

D Sabina

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

D Jarosław

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

D Magdalena

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

01.02.2002

08.06.2011

D Sabina

Styczeń 1945

Osoba

powiązanie zwrotne

21.11.2012

31.01.2014

Kompania Biurowa

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARPI JAROSŁAW DŁUSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
2	CORRECT E. MIKAS, J. MIKAS SP. J.	0000095492
3	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
4	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
5	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
6	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
7	THEMAR IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000120316
8	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
9	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
10	AMTEK, SPOL S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000103315
11	SEEN DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000084811
12	POLSTEIN SP. Z O.O.	0000104306
13	SAS SP. Z O.O.	0000267431
14	VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000262219
15	H100 SP. Z O.O.	0000632240
16	PRESTIGE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000094765
17	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
19	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
20	TADEO TRADING SP. Z O.O.	0000015606
21	LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000542018
22	AID SOLAR SP. Z O.O.	0000767518
23	FEROPORTO SP. Z O.O.	0000964776
24	SONPAP J.K.P. SONDEJ SP. J.	0000619596
25	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
26	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
27	LDM POLSKA SP. Z O.O.	0000030310
28	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
29	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
30	VRF SP. Z O.O.	0000328290

ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087902 NIP 7271000702 REGON 470755266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPI JAROSŁAW DŁUSKI

ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000087902 NIP
7271000702 REGON
470755266