Systemy antypoślizgowe dla bezpiecznego transportu|Palety eksportowe i tekturowe|Papiery i tekstylia powlekane do ochrony ładunków|Worki sztauerskie i zabezpieczenia transportowe|Innowacyjne materiały dla zwiększenia efektywności transportu
LOGISPAK to firma specjalizująca się w zapewnieniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie transportu i magazynowania towarów. Jej oferta obejmuje różnorodne produkty, które mają na celu optymalizację i zabezpieczenie ładunków umieszczonych na paletach, co czyni transport bardziej wydajnym. W ofercie LOGISPAK znajdują się między innymi systemy antypoślizgowe, palety eksportowe, papiery i tekstylia powlekane, a także worki sztauerskie. Dzięki różnorodności produktów firma jest w stanie dostosować się do potrzeb różnych branż, oferując rozwiązania, które podnoszą efektywność procesów logistycznych. LOGISPAK wyróżnia się na tle konkurencji dzięki konsekwentnemu dążeniu do jakości, co przekłada się na niezawodność i bezpieczeństwo produktów. Wśród propozycji znajdują się także innowacyjne materiały, takie jak profile piankowe czy opakowania Korrvu®, które zwiększają ochronę towarów podczas transportu. Każdy z produktów LOGISPAK charakteryzuje się starannym opracowaniem, co jest efektem ciekawego podejścia firmy do wyzwań stawianych w logistyce współczesnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logispak osiągnęła 12 109 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 100 561 zł. Pozostałe przychody to 9210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 528 421 zł.
Zysk netto wyniósł 1 572 140 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 861 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 109 771 zł w 2024 roku. • 10 421 445 zł w 2023 roku. • 11 536 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 572 140 zł w 2024 roku. • 937 840 zł w 2023 roku. • 940 260 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logispak wynosi 15 543 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 181 882 zł a 30 274 428 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 998 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 543 624 zł w 2024 roku. • 11 439 869 zł w 2023 roku. • 12 194 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logispak wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Logispak wynosi 1,97 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 951 844 zł w
2024 roku. • 1 119 428 zł w
2023 roku. • 1 231 317 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
147 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 973 982 zł w
2024 roku. • 1 135 696 zł w
2023 roku. • 1 248 501 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logispak wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logispak wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logispak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logispak wynosi 379 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 293 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 506 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 293 tys. zł a 506 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 379 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 280 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 293 tys. zł w 2024 roku. • 168 tys. zł w 2023 roku. • 185 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 506 tys. zł w 2024 roku. • 415 tys. zł w 2023 roku. • 461 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 241 450
zł.
Koszty operacyjne Logispak wyniosły
10 148 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 241 450 zł w 2024 roku • 933 769 zł w 2023 roku • 1 079 901 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logispak wyniosła 3 411 311 zł.
a
ktywa trwałe to 129 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 282 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 411 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 575 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 835 468 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 411 311 zł w 2024 roku. • 3 192 485 zł w 2023 roku. • 3 178 715 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logispak wyniosły 1 835 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 411 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 835 468 zł w 2024 roku • 2 204 645 zł w 2023 roku • 2 188 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logispak wykazała przychody na poziomie 12 109 771 zł.
Organizacja zarobiła 1 959 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 572 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 387 273 zł w 2024 roku • 229 219 zł w 2023 roku • 238 924 zł w 2022 roku