Konfekcjonowanie olejów spożywczych w różnych formatach: luzem, butelki, pojemniki IBC
Obsługa klientów na terenie Polski i Unii Europejskiej
Należy do klubu Gazele Biznesu
Indywidualne podejście do klienta, wysoka jakość i terminowość dostaw
P.P.H.U. "ERJOX" A. MAZUR & J. MAZUR to firma specjalizująca się w dystrybucji i konfekcjonowaniu rafinowanych olejów jadalnych, w tym oleju rzepakowego oraz słonecznikowego. Firma działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz terminowości dostaw. ERJOX kładzie nacisk na indywidualne podejście do klienta, co pozwala spełniać wszelkie oczekiwania odbiorców, zarówno firm, jak i klientów indywidualnych. Firma obsługuje klientów na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej, dostarczając swoje produkty w różnych formatach - luzem, w butelkach oraz pojemnikach IBC. ERJOX oferuje różne rodzaje olejów roślinnych:1. **Rafinowany olej rzepakowy**: Jest uznawany za jeden z najbardziej wartościowych olejów roślinnych ze względu na dużą zawartość kwasów omega-3 i bezpieczeństwo dzięki procesowi rafinacji, który eliminuje szkodliwe substancje, zwiększając trwałość produktu.2. **Rafinowany olej słonecznikowy**: Ceniony za wysoką zawartość witaminy E i fitosteroli. Idealny do smażenia i pieczenia dzięki wysokiej temperaturze dymienia. Stosowany także w kosmetyce i medycynie naturalnej.3. **Rafinowany olej słonecznikowy wysokooleinowy**: Charakteryzuje się wysoką odpornością na utlenianie dzięki dużej zawartości kwasu oleinowego, co czyni go bardziej stabilnym podczas smażenia oraz bezpiecznym w przechowywaniu.ERJOX prowadzi również konfekcjonowanie olejów spożywczych, zapewniając odpowiednie opakowania spełniające normy prawne i bezpieczeństwa, zarówno dla olejów tłoczonych na zimno, jak i rafinowanych. Firma posiadanie własną linię przeznaczoną do butelkowania olejów, co gwarantuje pełną obsługę w tym zakresie.ERJOX jako jedna z niewielu firm należy do elitarnego klubu Gazele Biznesu, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zachęca do współpracy, oferując produkty, które wyróżniają się wysoką jakością i wartościami odżywczymi, oraz profesjonalną obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur osiągnęła 128 999 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 899 047 zł. Pozostałe przychody to 100 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 699 499 zł.
Zysk netto wyniósł 6 199 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 898 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 999 821 zł w 2024 roku.
• 130 719 006 zł w 2023 roku.
• 173 979 552 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 628 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 199 548 zł w 2024 roku.
• -4 596 607 zł w 2023 roku.
• 11 025 707 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wynosi 6,13 mln zł.
EBITDA P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wynosi 7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
614 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 125 650 zł w
2024 roku.
• -5 058 551 zł w
2023 roku.
• 11 116 383 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
663 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 002 415 zł w
2024 roku.
• -4 048 742 zł w
2023 roku.
• 12 184 782 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wynosi 126 480 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 682 342 zł a 322 499 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 976 215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 480 414 zł w 2024 roku.
• 100 446 073 zł w 2023 roku.
• 177 736 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 525 556
zł.
Koszty operacyjne P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wyniosły 122 773 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 525 556 zł w 2024 roku
• 1 290 744 zł w 2023 roku
• 921 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wyniosła 29 877 433 zł.
a
ktywa trwałe to 10 823 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 054 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 877 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 909 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 967 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 324 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 877 433 zł w 2024 roku.
• 28 720 441 zł w 2023 roku.
• 36 575 901 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wyniosły 8 967 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 877 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 967 645 zł w 2024 roku
• 10 987 016 zł w 2023 roku
• 13 045 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.h.u. "erjox" a. mazur & j. mazur wykazała przychody na poziomie 128 999 821 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku