EUROPAK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000604193

Podsumowanie

aktywa

25,7 mln

przychód

12,2 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POZNAŃSKA, 21

Kod pocztowy

00-685

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem PRODUKCJA MEBLI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzątanie obiektów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europak osiągnęła 12 206 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 187 101 zł. Pozostałe przychody to 19 783 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 259 008 zł.

Strata netto wyniosła 1 071 907 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 288 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 206 885 zł w 2024 roku.
• 60 040 766 zł w 2023 roku.
• 54 984 029 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -951 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 071 907 zł w 2024 roku.
• 7 363 189 zł w 2023 roku.
• 9 732 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28224917.33

5588503.52

38638648.33

8010980.21

46066820.5

8581715.02

42769269.88

8002943.71

30055531.56

6255416.92

54984028.55

9732195.34

60040766.49

7363188.94

12206884.64

-1071907.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europak wynosi -899 tys. zł.

EBITDA Europak wynosi -730 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 967 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -898 971 zł w 2024 roku.
• 10 109 949 zł w 2023 roku.
• 11 895 907 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 943 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -729 672 zł w 2024 roku.
• 10 243 983 zł w 2023 roku.
• 11 972 893 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europak wynosi 24 632 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 87 971 577 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 299 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 632 594 zł w 2024 roku.
• 87 003 534 zł w 2023 roku.
• 87 586 010 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6557936.96

47728562.6

78239049.28

6011985.16

63815004.88

112153722.94

6334286.27

71372360.01

120144010.28

5946707.78

66471329.21

112041211.94

4702062.69

49760751.41

87575836.88

12001209.2

87586009.59

137460071.38

17523600.9

87003534.32

150101916.22

0

24632593.72

87971576.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europak wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 244 453 zł.

Koszty operacyjne Europak wyniosły 13 086 073 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1 045 937 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 244 453 zł w 2024 roku
• 37 535 799 zł w 2023 roku
• 35 026 267 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europak wyniosła 25 657 148 zł.

a

ktywa trwałe to 2 277 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 380 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 657 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 992 894 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 664 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 091 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 657 148 zł w 2024 roku.
• 33 235 547 zł w 2023 roku.
• 32 243 407 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11014813.76

16215602.22

16891261.44

20343789.35

25409161.67

32243406.93

33235546.72

25657147.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.64

0.21

0.2

0.49

1

0.21

0.51

1.02

0.19

0.39

1.01

0.18

0.19

0.25

1

0.26

0.21

0.3

0.61

0.22

0.18

0.22

0.32

0.17

0.12

-0.04

-0.05

-0.07

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europak wyniosły 3 664 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 657 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 664 254 zł w 2024 roku
• 9 870 746 zł w 2023 roku
• 16 241 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11014813.76

2270897.81

0.21

16215602.22

8199622.01

0.51

16891261.44

8445546.42

0.5

20343789.35

12414845.64

0.61

25409161.67

19139744.75

0.75

32243406.93

16241794.67

0.5

33235546.72

9870745.52

0.3

25657147.8

3664253.63

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europak wykazała przychody na poziomie 12 206 885 zł.

Organizacja zarobiła -1 071 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 071 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 824 209 zł w 2023 roku
• 2 384 469 zł w 2022 roku

Wartość

0

1474110

2384469

1824209

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Europak wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98288

0.93863

0.92808

0.24153

0.87766

0.87006

0.95781

0.77542

0

0.99148

0.96429

0.95739

0.4623

0.85124

0.85776

0.93137

0.88197

0

0.98454

0.96505

0.95876

0.4697

0.81139

0.8

0.87988

0.86322

0

0.97917

0.96126

0.96528

0.55405

0.75

0.7363

0.81501

0.86957

0

0.96687

0.9379

0.96894

0.66024

0.77391

0.82282

0.71429

0.84375

0.9738

0.98054

0.95749

0.97276

0.48214

0.77121

0.79211

0.75

0.6443

0.98144

0.97638

0.95556

0.9626

0.37555

0.72265

0.76579

0.71645

0.56114

0.97741

0.00254

0.78756

0.95431

0.1943

0.11337

0.11692

0.18462

0.14212

0

Powiązania

EUROPAK - wspólnik, reprezentacja

P MAREK - prokurent, wspólnik

P MAŁGORZATA - wspólnik

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

Europak

Organizacja

wspólnik

24.02.2016

18.11.2019

P Marek

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

18.11.2019

18.03.2021

Skybud

Organizacja

wspólnik

18.11.2019

18.03.2021

Lookinvest

Organizacja

wspólnik

18.11.2019

18.03.2021

Futureinvest

Organizacja

wspólnik

18.03.2021

P Małgorzata

Październik 1984

Osoba

wspólnik

18.03.2021

P Marek

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

18.03.2021

P Anna

Wrzesień 1961

Osoba

prokurent

24.02.2016

P Marek

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

Europak

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPAK

	Organizacja	Numer KRS
1	ZENNER-POLAND SP. Z O.O.	0000061524
2	"AGROPAK" SP. J. BRZEZIŃSKI I WSPÓLNICY	0000022143
3	AVON DISTRIBUTION POLSKA SP. Z O.O.	0000044063
4	AK OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000517366
5	LESTELLO SP. Z O.O.	0000084983
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MUSLI KLEX SP. Z O.O.	0000162478
7	FOBOS ONE SP. Z O.O.	0000750082
8	CLEAN SP. Z O.O.	0000711215
9	DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ	0000956460
10	CEVA LOGISTICS CFS FULFILMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000555436
11	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
12	P.P.H.U. "ERJOX" A. MAZUR & J. MAZUR SP. J.	0000078681
13	QUICK OUTSOURCING SERVICE SP. Z O.O.	0000748302
14	SOPP PACKAGING SP. Z O.O.	0000349399
15	TIP TOP TEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000717133
16	SYNAGO MACIEJ JANKOWSKI SP. K.	0001011892
17	NEFAB PACKAGING POLAND SP. Z O.O.	0000088902
18	CF TOPPERS SP. Z O.O.	0000846944
19	PLASTIC WORX SP. Z O.O.	0000935466
20	ARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000937267
21	CONFEX-PRODUCT SP. Z O.O. SP. K.	0000534586
22	TRENDY TOP SP. Z O.O.	0000435469
23	UKRAPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000854413
24	WILLDO SP. Z O.O.	0000546517
25	BIO ENERGIA SILESIA SP. Z O.O.	0000391864
26	PROFIL SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000715994
27	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000149876
28	SHOKO SP. Z O.O.	0000691608
29	DELFIA S.A.	0000125799
30	PERSON PĘDZICH ROMAŃSKI SP. K.	0000978041

EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604193 NIP 7010552259 REGON 363799750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPAK

EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000604193 NIP
7010552259 REGON
363799750