Organizacja Europak osiągnęła 54 984 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 763 271 zł. Pozostałe przychody to 220 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 031 076 zł.
Zysk netto wyniósł 9 732 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 351 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 984 029 zł w 2022 roku.
• 30 055 532 zł w 2021 roku.
• 42 769 270 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 828 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 732 195 zł w 2022 roku.
• 6 255 417 zł w 2021 roku.
• 8 002 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europak wynosi 87 586 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 001 209 zł a 137 460 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 971 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 586 010 zł w 2022 roku.
• 49 760 751 zł w 2021 roku.
• 66 471 329 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europak wyniosła 32 243 407 zł.
a
ktywa trwałe to 1 356 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 886 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 243 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 001 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 241 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 245 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 243 407 zł w 2022 roku.
• 25 409 162 zł w 2021 roku.
• 20 343 789 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europak wyniosły 16 241 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 243 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 794 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 241 795 zł w 2022 roku
• 19 139 745 zł w 2021 roku
• 12 414 846 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europak wykazała przychody na poziomie 54 984 029 zł.
Organizacja zarobiła 12 116 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 384 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 732 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 476 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 384 469 zł w 2022 roku
• 1 474 110 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku