Import i dystrybucja akcesoriów oraz części do pojazdów ciężarowych.
Oferowanie szerokiego asortymentu w tym klimatyzacji, oświetlenia i lodówek.
Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Promocja produktów oraz nowości za pośrednictwem sklepu internetowego i bloga.
Budowanie reputacji poprzez jakość produktów i obsługi klienta.
ENA Ltd. to wiodący importer i dystrybutor akcesoriów oraz części do pojazdów ciężarowych, który oferuje bogaty asortyment nowoczesnych produktów dla sektora transportowego. Specjalizuje się w dostarczaniu elementów takich jak klimatyzacje, oświetlenie robocze, orurowanie, czy lodówki samochodowe, które spełniają najwyższe standardy jakości. W ofercie znajdują się także akcesoria do pielęgnacji pojazdów, tablice reklamowe oraz różnego rodzaju zabezpieczenia. ENA Ltd. wyróżnia się na rynku elastycznością oraz szybką reakcją na potrzeby klientów, co czyni ją partnerem godnym zaufania. Przez lata działalności firma zbudowała solidną reputację, oferując zarówno produkty, jak i usługi, które wspierają codzienne funkcjonowanie flot transportowych. ENA dąży do ciągłego rozwoju i poprawy jakości obsługi klienta, a także aktywnie angażuje się w promowanie swoich produktów poprzez różnorodne promocje i nowości dostępne w sklepie internetowym oraz na blogu. Jedną z unikalnych inicjatyw jest blog, który nie tylko informuje o aktualnych ofertach, ale także dzieli się wiedzą na temat zastosowań i montażu oferowanych akcesoriów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ENA LTD osiągnęła 30 242 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 068 290 zł. Pozostałe przychody to 173 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 788 604 zł.
Zysk netto wyniósł 1 279 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 196 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 242 115 zł w 2024 roku.
• 35 923 863 zł w 2023 roku.
• 33 997 442 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 279 687 zł w 2024 roku.
• 3 180 360 zł w 2023 roku.
• 3 789 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ENA LTD wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA ENA LTD wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
80 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 233 986 zł w
2024 roku.
• 3 393 274 zł w
2023 roku.
• 4 717 051 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 451 132 zł w
2024 roku.
• 3 579 543 zł w
2023 roku.
• 4 827 374 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ENA LTD wynosi 43 508 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 796 869 zł a 97 219 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 084 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 508 819 zł w 2024 roku.
• 53 939 577 zł w 2023 roku.
• 52 307 598 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ENA LTD wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ENA LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 035 546
zł.
Koszty operacyjne ENA LTD wyniosły 28 834 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 035 546 zł w 2024 roku
• 2 492 773 zł w 2023 roku
• 1 980 827 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ENA LTD wyniosła 26 342 968 zł.
a
ktywa trwałe to 891 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 451 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 342 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 304 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 326 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 342 968 zł w 2024 roku.
• 25 457 444 zł w 2023 roku.
• 30 811 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ENA LTD wyniosły 2 038 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 342 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 038 086 zł w 2024 roku
• 2 432 249 zł w 2023 roku
• 11 496 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ENA LTD wykazała przychody na poziomie 30 242 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 512 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 279 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 512 zł w 2024 roku
• 38 591 zł w 2023 roku
• 914 037 zł w 2022 roku
Organizacja ENA LTD wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ossowski Marek
posiada 2140 udziałów,
które stanowią 22.3% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2022 jest
Ossowski Marek
kontrolujący 22% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2020 do 01.03.2022
był Ossowski Marek
kontrolując 23% udziałów.
W okresie od 05.11.2019 do 30.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Brennander Karl Kent. Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.