Sklep internetowy z akcesoriami tuningowymi dla samochodów.
Oferuje zawieszenia, wydechy, tłoki oraz akcesoria do wielu marek samochodów.
Specjalizuje się w modyfikacjach pojazdów oraz personalizacji wnętrz.
Dostarcza części do tuningu oraz wysokiej jakości detali samochodowych.
Zyskał reputację zaufanego dostawcy w Polsce i za granicą.
MTUNING to wiodący internetowy sklep z tuningiem samochodowym w Polsce, który oferuje szeroki asortyment produktów oraz akcesoriów dla entuzjastów tuningu. Sklep specjalizuje się w różnych aspektach modyfikacji pojazdów, oferując elementy takie jak zawieszenia sportowe, wydechy, tłoki oraz różnego rodzaju akcesoria tuningowe. MTUNING wyróżnia się bogatą ofertą części dla wielu marek i modeli samochodów, co czyni go idealnym miejscem dla osób poszukujących jakościowych komponentów do swoich pojazdów. Dodatkowo, firma oferuje możliwość zakupu części do tuningów oraz akcesoria związane z motoryzacją, takie jak felgi, opony, a także elementy wnętrza pojazdu. Ich misją jest dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań tuningowych oraz umożliwienie personalizacji każdego pojazdu według indywidualnych potrzeb. MTUNING zyskał reputację jako zaufany dostawca w branży tuningowej, zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki konkurencyjnym cenom oraz wysokiej jakości obsłudze klienta. Firma regularnie aktualizuje swoją ofertę o nowości oraz innowacyjne produkty, co sprawia, że zawsze jest na bieżąco z rynkowymi trendami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtuning osiągnęła 33 039 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 039 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 114 526 zł.
Zysk netto wyniósł 3 925 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 039 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 039 556 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 925 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 925 029 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtuning wynosi 4,87 mln zł.
EBITDA Mtuning wynosi 4,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtuning wynosi 52 844 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 117 513 zł a 82 598 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 844 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 844 001 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mtuning wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,850% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 4,66% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtuning wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mtuning charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mtuning wynosi 2,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 730 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 730 tys. zł a 6,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 2,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 730 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,97 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 195 167
zł.
Koszty operacyjne Mtuning wyniosły 28 172 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 195 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 195 167 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtuning wyniosła 22 639 426 zł.
a
ktywa trwałe to 250 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 388 749 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 639 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 156 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 482 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 639 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 639 426 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtuning wyniosły 2 482 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 639 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 482 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 482 742 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtuning wykazała przychody na poziomie 33 039 556 zł.
Organizacja zarobiła 4 810 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 885 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 925 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 885 961 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 885 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Mtuning wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrzesień Mateusz
posiada 60100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest
Wrzesień Mateusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2023 do 01.02.2024
był Wrzesień Mateusz
kontrolując 100% udziałów.