"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000076006 NIP 9290116341 REGON 970036596

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
439 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,7 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
ZIELONA GÓRA
Adres
UL. ŚWIEBODZIŃSKA, 18
Kod pocztowy
65-127
Rejestracja
2001-12-27
Rozpoczęcie działalności
1989-12-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY 50.000 ZŁOTYCH. 2. OŚWIADCZENIA POWODUJĄCE ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI PONAD WARTOŚĆ OKREŚLONĄ W PKT 1 WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel Mariusz Okulski osiągnęła 2 334 435 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 334 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 895 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 438 944 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 435 zł w 2023 roku.
• 862 460 zł w 2022 roku.
• 22 503 234 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 944 zł w 2023 roku.
• 236 460 zł w 2022 roku.
• 7 517 815 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Instel Mariusz Okulski wynosi 6 670 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 358 245 zł a 17 910 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 16 902 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 313 zł w 2023 roku.
• 5 488 244 zł w 2022 roku.
• 52 800 151 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Instel Mariusz Okulski wynosi 440 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Instel Mariusz Okulski wynosi 657 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 070 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 185 zł w 2023 roku.
• 238 124 zł w 2022 roku.
• 7 525 400 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 656 514 zł w 2023 roku.
• 386 114 zł w 2022 roku.
• 7 749 415 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacowane zatrudnienie Instel Mariusz Okulski mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Instel Mariusz Okulski.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 lipca 2025 (MSiG nr 127/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG
  1. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 127/2025
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/6401/25/248 Nr ogłoszenia: 614338
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26.05.2025R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W PAR. 7, 10, 11 I 12 Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ŻUDZIEWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. ŻUDZIEWICZ 2. PIOTR 3. [ukryto]
  2. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 52/2024
    Sygn. sprawy: RDF/583310/24/211 Nr ogłoszenia: 157217
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 74/2023
    Sygn. sprawy: RDF/474051/23/561 Nr ogłoszenia: 193762
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 71/2022
    Sygn. sprawy: RDF/374451/22/538 Nr ogłoszenia: 188909
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2022 okres OD ki 01.01.2021 DO 31.12.2021
  5. Obwieszczenie z dnia

    MSiG 234/2021
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/11902/21/794 Nr ogłoszenia: 1152492
    Pokaż treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA wykreślić: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica TRASA PÓŁNOCNA nr domu 19 kod pocztowy 65-119 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. ŚWIEBODZIŃSKA nr domu 18 kod pocztowy 65-127 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Instel Mariusz Okulski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instel Mariusz Okulski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Instel Mariusz Okulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Instel Mariusz Okulski wynosi 277 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 896 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 896 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 20 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 310 tys. zł w 2022 roku.
• 1,47 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 675 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 896 tys. zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
• 2,58 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 634 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Instel Mariusz Okulski wyniosły 1 894 249 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1326 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 634 zł w 2023 roku
• 141 334 zł w 2022 roku
• 121 670 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Instel Mariusz Okulski wyniosła 5 151 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 962 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 188 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 151 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 477 660 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 842 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 45 667 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 5 151 410 zł sumy bilansowej i 4 477 660 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 7 360 196 zł sumy bilansowej i 5 289 910 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 13 271 358 zł sumy bilansowej i 10 302 314 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Instel Mariusz Okulski wyniosły 673 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 151 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 175 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 749 zł w 2023 roku
• 2 070 286 zł w 2022 roku
• 2 969 043 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel Mariusz Okulski wykazała przychody na poziomie 2 334 435 zł.
Brak danych

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Instel Mariusz Okulski wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 147 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 133 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−4 mies. 13 dni
2022
−3 mies. 24 dni
2021
−6 mies. 17 dni
2020
−6 mies. 23 dni
2019
−6 mies. 25 dni
2018
−4 mies. 12 dni
2017
−1 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja