WLK INVESTMENT GROUP ŁUKASZ WALCZYK LIPIEC KOZIOLKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001011118 NIP
8943120940 REGON
368953930

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
707 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,8 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. KRAWIECKA, 3
Kod pocztowy
50-148
Rejestracja
2023-01-02
Rozpoczęcie działalności
2017-12-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz osiągnęła 2 168 333 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 987 840 zł. Pozostałe przychody to 180 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 280 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 707 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6830 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 168 333 zł w 2024 roku.
• 2 581 318 zł w 2023 roku.
• 2 181 993 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 410 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 483 zł w 2024 roku.
• 981 148 zł w 2023 roku.
• -113 805 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wynosi 760 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wynosi 856 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 760 225 zł w 2024 roku.
• 827 085 zł w 2023 roku.
• 607 481 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 856 108 zł w 2024 roku.
• 922 968 zł w 2023 roku.
• 703 364 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wynosi 7 768 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 252 499 zł a 18 629 769 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 676 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 768 570 zł w 2024 roku.
• 7 583 116 zł w 2023 roku.
• 4 415 586 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wyniosły 1 227 614 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wyniosła 10 324 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 280 351 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 044 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 324 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 657 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 667 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 815 702 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 324 813 zł w 2024 roku.
• 5 791 807 zł w 2023 roku.
• 6 693 410 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wyniosły 5 667 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 324 813 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 460 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 667 371 zł w 2024 roku
• 3 208 278 zł w 2023 roku
• 2 745 512 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wykazała przychody na poziomie 2 168 333 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 775 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 68 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 483 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 788 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 287 zł w 2024 roku
• 101 938 zł w 2023 roku
• 4711 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja WLK Investment Group Łukasz Walczyk Lipiec Koziolkiewicz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WLK INVESTMENT GROUP ŁUKASZ WALCZYK LIPIEC KOZIOLKIEWICZ

Organizacja Numer KRS
1
FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.
0000317200
2
CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.
0000756956
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE NIDA SP. Z O.O.
0000058719
4
GROTA SP. Z O.O.
0000223705
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POTOK GÓRNY"
0000173963
6
MOBIDEKO SP. Z O.O.
0000198212
7
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK"
0000168727
8
HABACON SP. Z O.O.
0000331524
9
BERKA INVEST SP. Z O.O.
0000698144
10
REAL HOME SP. Z O.O. SP. K.
0000602918
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SADYBA"
0000186311
12
MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"
0000204790
13
GREYROCK SP. Z O.O.
0000296489
14
KAMA LTD. SP. Z O.O.
0000714338
15
FIB - J. MURAWSKI SP. J.
0000234005
16
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"
0000145537
17
DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.
0000175270
18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE I ROBÓT
0000175285
19
IGI SMART 2 SP. Z O.O.
0000300521
20
AHM SP. Z O.O.
0000592846
21
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000168382
22
NIERUCHOMOŚCI TWARDA 12 SP. Z O.O.
0001021894
23
WORTEX SP. Z O.O.
0000057047
24
PH BARON SP. Z O.O. SP. K.
0000567912
25
GARUM KISZKO I WSPÓLNICY SP. J.
0000888165
26
DR POLSKA SP. Z O.O.
0000691880
27
KANGU SELF STORAGE SP. Z O.O.
0000589820
28
SZCZEBLEWSKI SP. Z O.O. SP. K.
0000847236
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DWUNASTKA"
0000139808
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU
0000060810