Organizacja Zenith osiągnęła 2 366 372 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 366 372 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 198 612 zł.
Zysk netto wyniósł 167 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 366 372 zł w 2023 roku.
• 1 950 798 zł w 2022 roku.
• 1 862 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 760 zł w 2023 roku.
• 165 167 zł w 2022 roku.
• 384 822 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zenith wynosi 7 002 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 677 597 zł a 25 352 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 002 187 zł w 2023 roku.
• 6 513 950 zł w 2022 roku.
• 7 520 310 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zenith wyniosła 9 054 108 zł.
a
ktywa trwałe to 8 729 289 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 054 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 338 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 716 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 054 108 zł w 2023 roku.
• 8 159 695 zł w 2022 roku.
• 8 229 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zenith wyniosły 2 716 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 054 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 716 018 zł w 2023 roku
• 2 089 365 zł w 2022 roku
• 1 909 861 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zenith wykazała przychody na poziomie 2 366 372 zł.
Organizacja zarobiła 181 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 378 zł w 2023 roku
• 27 140 zł w 2022 roku
• 41 919 zł w 2021 roku