JORINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000072793 NIP
7810014144 REGON
630131993

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
770 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WRZEŚNIA
Adres
UL. WROCŁAWSKA, 42 B
Kod pocztowy
62-300
Rejestracja
2002-01-02
Rozpoczęcie działalności
1993-07-12
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaProdukcja wyrobów z papieru i tekturyProdukcja gier i zabawekMagazynowanie i przechowywanie towarówTransport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkamiWYNAJEM I DZIERŻAWAPozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikówSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażeniaProdukcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówProdukcja szkła i wyrobów ze szkłaPozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówReklamaPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowejProdukcja wyrobów z tworzyw sztucznychDziałalność agencji pracy tymczasowejSprzedaż hurtowa artykułów użytku domowegoDziałalność usługowa wspomagająca transportDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jorinco osiągnęła 2 504 739 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 504 738 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 734 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 769 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 344 166 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 504 739 zł w 2023 roku.
• 2 024 744 zł w 2022 roku.
• 1 532 373 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 297 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 769 919 zł w 2023 roku.
• 905 696 zł w 2022 roku.
• 634 896 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Jorinco wynosi 9 711 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 757 108 zł a 26 462 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 791 497 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 711 279 zł w 2023 roku.
• 9 356 949 zł w 2022 roku.
• 7 266 231 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Jorinco wynosi 1,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Jorinco wynosi 1,66 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 233 368 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 298 876 zł w 2023 roku.
• 1 169 714 zł w 2022 roku.
• 724 085 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 301 057 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 656 940 zł w 2023 roku.
• 1 358 622 zł w 2022 roku.
• 879 081 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacowane zatrudnienie Jorinco mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.
• 4 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jorinco wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,40% w 2023 roku.
• 3,40% w 2022 roku.
• 3,41% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jorinco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jorinco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Jorinco wynosi 36 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 103 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 192 tys. zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.
• 988 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Jorinco wyniosły 1 205 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 034 zł w 2023 roku
• 282 068 zł w 2022 roku
• 279 032 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Jorinco wyniosła 11 861 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 11 270 199 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 590 816 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 861 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 615 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 245 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 137 119 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 861 016 zł w 2023 roku.
• 11 704 579 zł w 2022 roku.
• 6 343 437 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Jorinco wyniosły 5 245 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 861 016 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 661 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 245 314 zł w 2023 roku
• 5 858 797 zł w 2022 roku
• 1 403 351 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jorinco wykazała przychody na poziomie 2 504 739 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 854 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 84 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 769 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 543 zł w 2023 roku
• 95 013 zł w 2022 roku
• 68 054 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Jorinco wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 82 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 97 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−3 mies. 7 dni
2023
−3 mies. 27 dni
2022
−1 mies. 23 dni
2021
−3 mies. 2 dni
2020
−2 mies. 19 dni
2019
−4 mies. 19 dni
2018
−2 mies. 16 dni
2017
−2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mpt "pik" Grzegorz Kasprowicz, Piotr Kasprowicz, Błażej Pawłowski posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.11.2014 jest Mpt "pik" Grzegorz Kasprowicz, Piotr Kasprowicz, Błażej Pawłowski kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2011 do 27.11.2014 był Braeckman Johan kontrolując 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 02.01.2002 do 18.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Braeckman Johan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do JORINCO

OrganizacjaNumer KRS
1
"ELGROM" DANUTA I JACEK GROMEK SP. J..
0000269240
2
KTW OFFICE SP. Z O.O.
0000154823
3
RENT SP. Z O.O.
0000415474
4
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "STARNET"
0000190420
5
FAPIM POLSKA SP. Z O.O.
0000232219
6
ROTER POLSKA SP. Z O.O.
0000971146
7
STALEX KAZIMIERZ STALA I WSPÓLNICY SP. J.
0000274811
8
BITMAT SP. Z O.O.
0001082662
9
PL ENGINEERING SP. Z O.O.
0000468938
10
PIONIER KOWALIŃSCY SP. J.
0000537955
11
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELKA" SP. Z O.O.
0000077091
12
MAR-GRA TRADING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000125043
13
ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.
0000553693
14
BELLUSSI SP. Z O.O.
0000147692
15
ALFATEC SP. Z O.O.
0000286694
16
E5 SP. Z O.O.
0000776982
17
SUPER POWER SP. Z O.O.
0000038762
18
TIZ-IMPLEMENTS SP. Z O.O.
0000148459
19
MARCO POLO LTD SP. Z O.O.
0000689054
20
RZEMIOSŁO SP. Z O.O.
0000201345
21
DOMNATURY SP. Z O.O.
0000948924
22
KOOPERANT EUROPEJSKI SP. Z O.O.
0000894656
23
BIURO INVEST SP. Z O.O.
0000390950
24
GRUPA ARMA POMP SP. Z O.O.
0001060458
25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELVIRA SP. Z O.O.
0000814576
26
ROJ SP. Z O.O.
0000775666
27
MARMI CORRADINI GROUP SPA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000522666
28
AVARGRAF SP. Z O.O.
0000068417
29
KOMANDOR WARSZAWA S.A.
0000110953
30
JUST STONE SP. Z O.O.
0000343013