EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001076678 NIP 5543019822 REGON 527266282

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
10,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
568 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
11,1 mln
zł
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
CIELE
Adres
UL. POGODNA, 8
Kod pocztowy
86-005
Rejestracja
2023-12-20
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaWytwarzanie energii elektrycznejPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówTransport drogowy towarówHandel energią elektrycznąSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exel osiągnęła 10 582 695 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 10 582 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 10 014 491 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 568 204 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 5 451 365 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 582 695 zł w 2025 roku.
• 10 324 603 zł w 2024 roku.
• 21 485 425 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1 019 691 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 204 zł w 2025 roku.
• 826 787 zł w 2024 roku.
• 2 607 586 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Exel wynosi 11 124 190 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 796 244 zł a 26 456 738 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 167 730 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 124 190 zł w 2025 roku.
• 11 560 309 zł w 2024 roku.
• 27 459 649 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Exel wynosi 1,32 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Exel wynosi 1,54 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 242 321 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 320 084 zł w 2025 roku.
• 974 125 zł w 2024 roku.
• 3 804 726 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 173 580 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 538 190 zł w 2025 roku.
• 1 133 271 zł w 2024 roku.
• 3 885 351 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Exel wynosi 7 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Exel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 842738. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2023. [RDF/758949/25/260]
    MSiG 149/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758949/25/260 Nr ogłoszenia: 842738
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
  2. Poz. 832145. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2023. [RDF/758949/25/859]
    MSiG 148/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758949/25/859 Nr ogłoszenia: 832145
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
  3. Poz. 832144. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2023. [RDF/758949/25/458]
    MSiG 148/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758949/25/458 Nr ogłoszenia: 832144
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
  4. Poz. 832143. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.12.2023. [RDF/758949/25/57]
    MSiG 148/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/758949/25/57 Nr ogłoszenia: 832143
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
  5. Poz. 189978. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2023. [BY.XIII NS-REJ.KRS/3332/24/295]
    Rzuć okiem MSiG 60/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/3332/24/295 Nr ogłoszenia: 189978
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LEWANDOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900000 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. LEWANDOWSKI 2. KACPER 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000 ZŁ 6. NIE
  6. Poz. 3085. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001076678. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.12.2023. [BY.XIII NS-REJ.KRS/11775/23/48]
    MSiG 2/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BY.XIII NS-REJ.KRS/11775/23/48 Nr ogłoszenia: 3085
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość CIELE 2. miejscowość CIELE ulica UL. POGODNA nr domu 8 kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2023 R., NOTARIUSZ: WASILEWSKI RAFAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY (ZASTĘPCA ANNA MODRAKOWSKA), REP. A 21566/2023 18.12.2023R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ RAKOCA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP A NR. 23882/2023 DODANIE § 10 UST. 7 I 8. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 24.11.2023, POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ: FIRMA HANDLOWA EXEL WOJCIECH LEWANDOWSKI Z SIEDZIBĄ W CIELU, ADRES: UL. POGODNA 8, 86-005 CIELE, NIP: 5540237286, REGON: 092379960 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAŁA POD FIRMĄ: EXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 24.11.2023R. REP. 21562/2023 SPORZĄDZONE PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA WASILEWSKIEGO. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FIRMA HANDLOWA EXEL WOJCIECH LEWANDOWSKI, OSOBA FIZYCZNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. ——5. 092379960 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEWANDOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU  PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU  PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 9 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Exel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exel wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Exel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Exel wynosi 300 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 479 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 479 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 186 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2025 roku.
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 673 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 114 tys. zł w 2025 roku.
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 522 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 479 tys. zł w 2025 roku.
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 859 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 451 022 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Exel wyniosły 9 262 611 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,9% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 644 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 451 022 zł w 2025 roku
• 403 778 zł w 2024 roku
• 271 734 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,9% w 2025 roku
• 4,3% w 2024 roku
• 1,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Exel wyniosła 10 921 743 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 9 298 029 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 623 714 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 921 743 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 526 751 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 2 394 991 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 747 271 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 606 297 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 921 743 zł sumy bilansowej i 2 394 991 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 12 241 464 zł sumy bilansowej i 1 826 787 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 12 416 284 zł sumy bilansowej i 3 607 586 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,2%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,72%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 12,47%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,37%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Exel wyniosły 8 526 751 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 921 743 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140 973 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 526 751 zł w 2025 roku
• 10 414 677 zł w 2024 roku
• 8 808 698 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2025 roku
• 85% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exel wykazała przychody na poziomie 10 582 695 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 570 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 2481 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 204 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2044 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2481 zł w 2025 roku
• 437 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Exel wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
−12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Lewandowski Wojciech posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Lewandowski Kacper posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 15.03.2024 jest Lewandowski Wojciech kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 20.12.2023 do 15.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Lewandowski Wojciech (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do EXEL

OrganizacjaNumer KRS
1
SPAW-GAZ SP. Z O.O.
0000747005
2
FORMATEX LEWANDOWSCY SP. Z O.O.
0001099116
3
EURO-CART SP. Z O.O.
0000319810
4
DAMAR ECO SP. Z O.O.
0000336576
5
EKOD SP. Z O.O.
0001010694
6
FELIX INFRA SP. Z O.O. SERVICE SP. K.
0000708273
7
HAS-MED SP. Z O.O.
0000505901
8
BEE & HONEY SP. Z O.O.
0000102539
9
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "ZEMAR"
0000151814
10
FURMANEK TRADING SP. Z O.O.
0000980571
11
MAKO POLSKA SP. Z O.O.
0000121001
12
FELONA SP. Z O.O.
0000188660
13
ELSIL SP. J. ANDRZEJ BŁASZCZYK MARCIN STĘPIEŃ
0000621774
14
ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.
0000553693
15
COOL TRADE SP. Z O.O.
0000642214
16
KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.
0000120605
17
KME SP. Z O.O.
0000281077
18
SPORT & FREIZEIT SP. Z O.O.
0000097328
19
HOSSA SP. Z O.O.
0000172572
20
KRIMARK SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000266404
21
HURT-MAX SP. Z O.O.
0000411828
22
KOMANDOR WARSZAWA S.A.
0000110953
23
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,
0000110025
24
PIONIER KOWALIŃSCY SP. J.
0000537955
25
INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.
0000033763
26
WOPAK KOZIEŁ, JURCZYK SP. J.
0000594683
27
FOLCOM SP. Z O.O.
0001127288
28
BLANCHON POLSKA SP. Z O.O.
0000089208
29
COMMERCIAL AUDIO SP. Z O.O.
0000994236
30
LIFTOS SP. Z O.O.
0000753550