ETO MAGNETIC SP. Z O.O. | KRS: 0000071886

Podsumowanie

aktywa

251,4 mln

przychód

358,1 mln

zysk

8,9 mln

wartość firmy

409,9 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

52-407

Rejestracja

2001-12-28

Rozpoczęcie działalności

2000-08-29

Kapitał zakładowy

10000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.etogruppe.com

Email

ewr@etogruppe.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja narzędzi Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Produkcja aktuatorów i czujników dla motoryzacji, przemysłu i medycyny
Kontrola i regulacja dynamicznych procesów technologicznych
Wysoka jakość i innowacyjność produktów
Nagrody TOP 100 liderów innowacji
Globalna obecność i 75-letnia historia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETO Magnetic osiągnęła 358 058 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 357 310 492 zł. Pozostałe przychody to 748 386 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 378 342 zł.

Zysk netto wyniósł 8 932 150 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 517 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 058 878 zł w 2024 roku.
• 430 758 485 zł w 2023 roku.
• 443 217 644 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 264 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 932 150 zł w 2024 roku.
• 21 782 221 zł w 2023 roku.
• 11 236 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

326438000

17785000

359412000

6991000

366536000

17754000

355329115.72

17263082.77

499471939.01

32319981.7

443217644.28

11236499.62

430758485.3

21782221.2

358058877.89

8932150.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETO Magnetic wynosi 13,78 mln zł.

EBITDA ETO Magnetic wynosi 24,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 689 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 776 905 zł w 2024 roku.
• 28 062 903 zł w 2023 roku.
• 13 986 907 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 918 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 163 233 zł w 2024 roku.
• 39 310 009 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETO Magnetic wynosi 409 896 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 321 504 zł a 895 147 195 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 653 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 409 896 893 zł w 2024 roku.
• 507 939 468 zł w 2023 roku.
• 466 153 397 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

88557000

377322333.33

816095000

69910000

361372250

898530000

107115750

422489083.33

916340000

113311607.98

419250016.2

888322789.3

128551594.25

590812813.73

1248679847.53

112364996.2

466153396.97

1108044110.7

133638260.15

507939468.49

1076896213.25

89321503.7

409896893

895147194.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETO Magnetic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETO Magnetic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 816 509 zł.

Koszty operacyjne ETO Magnetic wyniosły 343 533 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 112 216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 816 509 zł w 2024 roku
• 56 372 020 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETO Magnetic wyniosła 251 345 816 zł.

a

ktywa trwałe to 125 308 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 126 037 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 345 816 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 616 497 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 729 319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 374 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 345 816 zł w 2024 roku.
• 260 142 160 zł w 2023 roku.
• 258 405 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

220722000

228442000

232151000

243346902.36

264594185.82

258405575.92

260142160.16

251345816.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.15

0.08

0.05

0.03

0.06

0.04

0.02

0.08

0.12

0.07

0.05

0.07

0.11

0.07

0.05

0.12

0.19

0.08

0.06

0.04

0.07

0.03

0.08

0.12

0.07

0.05

0.04

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETO Magnetic wyniosły 70 729 319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 345 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 559 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 729 319 zł w 2024 roku
• 81 957 813 zł w 2023 roku
• 90 766 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

220722000

102646000

0.47

228442000

103375000

0.45

232151000

89330000

0.38

243346902.36

92264758.39

0.38

264594185.82

93192060.15

0.35

258405575.92

90766950.63

0.35

260142160.16

81957813.29

0.32

251345816.39

70729319.15

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETO Magnetic wykazała przychody na poziomie 358 058 878 zł.

Organizacja zarobiła 10 596 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 664 247 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 932 150 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -397 393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 664 247 zł w 2024 roku
• 1 702 026 zł w 2023 roku
• 2 445 783 zł w 2022 roku

Wartość

4446000

4472000

5033000

4362520

7621422

2445783

1702026

1664247

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja ETO Magnetic wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98419

0.9751

0.97628

0.46696

0.60622

0.67568

0.70563

0.52863

0.98198

0.96786

0.97753

0.97857

0.43478

0.50952

0.51244

0.61868

0.46245

0.9878

0.97578

0.97482

0.97924

0.40711

0.5991

0.58252

0.70543

0.54688

0.98462

0.9798

0.97578

0.9798

0.44444

0.53165

0.60633

0.61397

0.44203

0.9854

0.98361

0.97635

0.98033

0.38971

0.53814

0.57778

0.67766

0.57091

0.98577

0.9701

0.97603

0.97674

0.37589

0.48971

0.47436

0.57092

0.46127

0.97122

0.98299

0.97173

0.96939

0.35379

0.55508

0.5815

0.6426

0.4767

0.95489

0.96172

0.96985

0.97129

0.33663

0.57222

0.61404

0.64216

0.4505

0.96237

Powiązania

Ż KRZYSZTOF - reprezentacja

ETO GRUPPE TECHNOLOGIES GMBH - wspólnik

SCHWABE MICHAEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2001

26.06.2003

Eto Magnetic Kommanditgesellschaft

Organizacja

wspólnik

26.06.2003

21.12.2004

Eto Magnetic Kommanditgesellschaft

Organizacja

wspólnik

21.12.2004

01.04.2008

Eto Magnetic Kommanditgesellschaft

Organizacja

wspólnik

01.04.2008

02.01.2012

Eto Gruppe Beteiligungen Kg

Organizacja

wspólnik

02.01.2012

21.04.2022

Eto Gruppe Beteiligungen Gmbh

Organizacja

wspólnik

21.04.2022

Eto Gruppe Technologies Gmbh

Organizacja

prokurent

03.09.2008

31.07.2014

Ż Krzysztof

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

28.12.2001

24.03.2010

Straub Gerhard

Osoba

reprezentacja

24.03.2010

Schwabe Michael

Osoba

reprezentacja

31.07.2014

Ż Krzysztof

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Eto Gruppe Technologies Gmbh posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2022 jest Eto Gruppe Technologies Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2012 do 21.04.2022 był Eto Gruppe Beteiligungen Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.04.2008 do 02.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Eto Gruppe Beteiligungen Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETO MAGNETIC

	Organizacja	Numer KRS
1	KITRON SP. Z O.O.	0000705393
2	VIGO PHOTONICS S.A.	0000113394
3	HUBER + SUHNER SP. Z O.O.	0000146271
4	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.	0000838388
5	USI ASTEELFLASH POLAND SP. Z O.O.	0000284932
6	LACROIX ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000135827
7	SATEL SP. Z O.O.	0000178400
8	TYCO ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.	0000102622
9	ASSEL SP. Z O.O.	0000028547
10	NORAUTRON ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000650463
11	HEESUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000242437
12	TOP RUN POLAND SP. Z O.O.	0000210768
13	LTG POLAND SP. Z O.O.	0000691109
14	TECHNISAT DIGITAL SP. Z O.O.	0000242289
15	APLISENS S.A.	0000302835
16	HABIA CABLE SP. Z O.O.	0000243459
17	ENAMOR SP. Z O.O.	0000096286
18	NORDES SP. Z O.O.	0000394159
19	TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000543013
20	KYUNGSHIN CABLE POLAND SP. Z O.O.	0000716973
21	PAS POLSKA SP. Z O.O.	0000093435
22	POLON - ALFA S.A.	0000718974
23	SILTEC SP. Z O.O.	0000001635
24	KUBARA LAMINA S.A.	0000101473
25	DIEHL METERING SP. Z O.O.	0000169174
26	RADIOTECHNIKA MARKETING SP. Z O.O.	0000081342
27	RADMOR S.A.	0000074029
28	WIKA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000428590
29	TELDAT SP. Z O.O. SP. K.	0000500786
30	SONEL S.A.	0000090121

ETO MAGNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000071886 NIP 8951729673 REGON 932243451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETO MAGNETIC

ETO MAGNETIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000071886 NIP
8951729673 REGON
932243451