Organizacja Eto magnetic osiągnęła 443 217 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 072 300 zł. Pozostałe przychody to 2 145 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 429 835 800 zł.
Zysk netto wyniósł 11 236 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 355 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 217 644 zł w 2022 roku.
• 499 471 939 zł w 2021 roku.
• 355 329 116 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 309 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 236 500 zł w 2022 roku.
• 32 319 982 zł w 2021 roku.
• 17 263 083 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eto magnetic wynosi 466 153 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 364 996 zł a 1 108 044 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 766 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 466 153 397 zł w 2022 roku.
• 590 812 814 zł w 2021 roku.
• 419 250 016 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eto magnetic wyniosła 258 405 576 zł.
a
ktywa trwałe to 113 056 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 145 349 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 405 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 638 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 766 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 536 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 405 576 zł w 2022 roku.
• 264 594 186 zł w 2021 roku.
• 243 346 902 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eto magnetic wyniosły 90 766 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 405 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 375 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 766 951 zł w 2022 roku
• 93 192 060 zł w 2021 roku
• 92 264 758 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eto magnetic wykazała przychody na poziomie 443 217 644 zł.
Organizacja zarobiła 13 682 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 445 783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 236 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -400 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 445 783 zł w 2022 roku
• 7 621 422 zł w 2021 roku
• 4 362 520 zł w 2020 roku