Organizacja "control" osiągnęła 9 828 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 778 590 zł. Pozostałe przychody to 49 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 207 525 zł.
Zysk netto wyniósł 1 571 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 205 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 828 442 zł w 2022 roku.
• 9 484 659 zł w 2021 roku.
• 7 980 023 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 286 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 571 065 zł w 2022 roku.
• 605 118 zł w 2021 roku.
• 901 476 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "control" wynosi 16 336 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 499 553 zł a 24 571 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 568 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 336 107 zł w 2022 roku.
• 11 250 831 zł w 2021 roku.
• 11 076 835 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "control" wyniosła 6 442 140 zł.
a
ktywa trwałe to 658 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 783 905 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 442 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 666 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 776 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 442 140 zł w 2022 roku.
• 4 163 216 zł w 2021 roku.
• 4 351 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "control" wyniosły 1 776 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 442 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 776 070 zł w 2022 roku
• 820 210 zł w 2021 roku
• 1 483 117 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "control" wykazała przychody na poziomie 9 828 442 zł.
Organizacja zarobiła 1 945 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 374 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 571 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 374 317 zł w 2022 roku
• 91 645 zł w 2021 roku
• 218 367 zł w 2020 roku
Organizacja "control" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.