Dystrybucja sprzętu laboratoryjnego do analityki mleka i produktów mleczarskich
Urządzenia do mikrobiologii i hodowli komórkowej
Testy na antybiotyki w mleku
Sprzęt kontrolno-pomiarowy dla sektora spożywczego, medycznego, farmaceutycznego
Bentley Polska Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w analityce produktów spożywczych, w szczególności mleka i produktów mleczarskich. Ich oferta obejmuje nowoczesny sprzęt laboratoryjny, który spełnia najwyższe standardy jakości. Bentley Polska wyróżnia się na rynku jako wyłączny dystrybutor urządzeń kontrolno-pomiarowych od renomowanych producentów światowych. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktów: od analizatorów składu mleka, liczników bakterii i komórek somatycznych, po systemy combi i krioskopy. Sprzęt ten jest niezbędny dla laboratoriów kontrolujących jakość w sektorze spożywczym, medycznym i farmaceutycznym. Firma kładzie nacisk na precyzyjność i niezawodność oferowanych urządzeń, co zapewnia użytkownikom dokładne wyniki analiz.Bentley Polska dostarcza również sprzęt do mikrobiologii oraz hodowli komórkowej, w tym komory do hipoksji i urządzenia GMP. Specjalistyczne instrumenty jak pipety automatyczne, dozowniki, biurety czy wirówki pozwalają na kompleksowe wyposażenie laboratoriów. Firma jest także dostawcą testów do wykrywania antybiotyków w mleku, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów.Misją organizacji jest wspieranie laboratoriów w osiąganiu najwyższej jakości analiz przez dostarczanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Bentley Polska cieszy się uznaniem dzięki profesjonalnej obsłudze klienta i rzetelnej pomocy technicznej świadczonej przez wykwalifikowanych konsultantów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaangażowaniu w rozwój technologii, firma sukcesywnie podnosi standardy w branży analityki mleczarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bentley Polska osiągnęła 8 604 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 601 184 zł. Pozostałe przychody to 2886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 206 517 zł.
Zysk netto wyniósł 394 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 518 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 604 070 zł w 2024 roku.
• 7 086 757 zł w 2023 roku.
• 6 189 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 667 zł w 2024 roku.
• 645 716 zł w 2023 roku.
• 508 495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bentley Polska wynosi 486 tys. zł.
EBITDA Bentley Polska wynosi 542 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 486 327 zł w
2024 roku.
• 612 053 zł w
2023 roku.
• 703 600 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 768 zł w
2024 roku.
• 642 725 zł w
2023 roku.
• 730 944 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bentley Polska wynosi 8 638 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 323 607 zł a 21 510 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 638 323 zł w 2024 roku.
• 8 747 103 zł w 2023 roku.
• 7 115 497 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bentley Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bentley Polska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bentley Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bentley Polska wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 562 tys. zł w 2024 roku.
• 597 tys. zł w 2023 roku.
• 403 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 564 229
zł.
Koszty operacyjne Bentley Polska wyniosły 8 114 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 296 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 564 229 zł w 2024 roku
• 1 356 487 zł w 2023 roku
• 1 087 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bentley Polska wyniosła 6 320 942 zł.
a
ktywa trwałe to 159 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 161 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 320 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 764 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 556 133 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 320 942 zł w 2024 roku.
• 2 620 041 zł w 2023 roku.
• 2 496 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bentley Polska wyniosły 4 556 133 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 320 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 556 133 zł w 2024 roku
• 700 396 zł w 2023 roku
• 1 222 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bentley Polska wykazała przychody na poziomie 8 604 070 zł.
Organizacja zarobiła 489 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 468 zł w 2024 roku
• 54 251 zł w 2023 roku
• 58 635 zł w 2022 roku
Organizacja Bentley Polska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bentley Instruments Inc.
posiada 680 udziałów,
które stanowią 68.0% firmy.
Thompson Gavin
posiada 320 udziałów,
które stanowią 32.0% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest
Bentley Instruments Inc.
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2004 do 08.12.2021
był Bentley Instruments Inc.
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 22.06.2001 do 23.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Bentley Instruments Inc.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.