PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. | KRS: 0000069203

Podsumowanie

aktywa

976 tys.

przychód

6,3 mln

zysk

322 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZAWIDÓW

Adres

CICHA, 8

Kod pocztowy

59-970

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

1991-11-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Martom II osiągnęła 6 299 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 012 998 zł. Pozostałe przychody to 3 286 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 691 181 zł.

Zysk netto wyniósł 321 817 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -381 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 299 198 zł w 2024 roku.
• 7 753 835 zł w 2023 roku.
• 7 182 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 817 zł w 2024 roku.
• 273 868 zł w 2023 roku.
• 271 455 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8968102.12

32608.67

10976066.82

327644.56

10665910.81

326616.8

4623801.24

187868.84

4029588.65

175908.43

7182091.88

271454.75

7753834.65

273868.09

6299197.82

321816.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Martom II wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Martom II wynosi 161 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 764 zł w 2024 roku.
• 66 058 zł w 2023 roku.
• 5006 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 521 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 184 zł w 2024 roku.
• 74 477 zł w 2023 roku.
• 13 425 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Martom II wynosi 5 991 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 504 892 zł a 15 747 995 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 57 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 991 624 zł w 2024 roku.
• 6 713 196 zł w 2023 roku.
• 6 320 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

286277.26

6395446.68

22420255.3

396658.3

9024614.43

27440167.05

492467.66

8909542.06

26664777.03

423369.28

4257378.81

11559503.1

375300.61

3765326.76

10073971.63

446690.35

6320570.6

17955229.7

448500.35

6713195.81

19384586.63

504891.67

5991623.52

15747994.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Martom II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Martom II wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Martom II charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Martom II wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 215 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 008 zł.

Koszty operacyjne Martom II wyniosły 2 860 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 008 zł w 2024 roku
• 34 731 zł w 2023 roku
• 21 345 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Martom II wyniosła 976 009 zł.

a

ktywa trwałe to 250 365 zł.

a

ktywa obrotowe to 725 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 673 189 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 009 zł w 2024 roku.
• 877 701 zł w 2023 roku.
• 824 864 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

724308.93

862888.79

987292.7

898707.96

818970.79

824864.12

877700.54

976008.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

-0.18

0

0.38

0.62

0

0.03

0.33

0.5

0.03

0.21

0.33

0.02

0.04

0.21

0.35

0.03

0.04

0.33

0.46

0

0.04

0.31

0.46

0.02

0.04

0.33

0.48

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Martom II wyniosły 302 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 820 zł w 2024 roku
• 279 700 zł w 2023 roku
• 229 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

724308.93

342605.92

0.47

862888.79

334011.05

0.39

987292.7

330669.16

0.33

898707.96

334215.58

0.37

818970.79

318569.98

0.39

824864.12

229276.99

0.28

877700.54

279700.07

0.32

976008.61

302819.72

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Martom II wykazała przychody na poziomie 6 299 198 zł.

Organizacja zarobiła 321 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Martom II wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79455

0.93916

0.78056

0.51157

0.37356

0.23507

0.63176

0.52571

0

0.93081

0.94379

0.80679

0.47506

0.50909

0.38576

0.86447

0.77077

0

0.91873

0.9499

0.8254

0.46778

0.50472

0.50883

0.83738

0.73525

0

0.89962

0.93338

0.81187

0.48834

0.48917

0.46647

0.75833

0.66597

0

0.88

0.91425

0.79063

0.50211

0.4941

0.46307

0.75814

0.67367

0

0.90142

0.94038

0.78312

0.44184

0.50991

0.37817

0.84068

0.72452

0

0.89208

0.94021

0.77293

0.49371

0.46369

0.38158

0.82032

0.73352

0

0.85703

0.90652

0.75363

0.48917

0.4744

0.42578

0.79654

0.71643

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI - powstanie organizacji

M EDYTA - reprezentacja, wspólnik

M GABRIELA - reprezentacja, wspólnik

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.12.2001

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "martom Ii" G I W. Miciński

Organizacja

wspólnik

14.12.2001

M Grzegorz

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

14.12.2001

22.02.2016

M Wojciech

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

11.02.2003

M Gabriela

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2003

M Edyta

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

M Grzegorz

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

22.02.2016

M Wojciech

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

11.02.2003

M Gabriela

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

11.02.2003

M Edyta

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MOVENTUM S.C.A. S.K.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000599047
2	MAKAREWICZ FI FINANCE POLSKA SP. K.	0001016909
3	FINANSE DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000721926
4	EURO FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000676443
5	KRK PARTNERS SP. Z O.O.	0000892833
6	SPRAWDŹ LEASING SP. Z O.O.	0000813101
7	AG-SANIT SP. Z O.O.	0000508602
8	DR.FINANCE S.A.	0000303423
9	SALES GROUP FINANCE SP. Z O.O.	0000381285
10	ICE POLSKA SP. Z O.O.	0000892227
11	JP WEBER SP. Z O.O.	0000253773
12	JMR PARTNERS SP. Z O.O.	0000926602
13	SIMPLE CREDIT SP. Z O.O.	0000985058
14	4 GRANTS SP. Z O.O. SP. K.	0000572433
15	TIM-A SP. Z O.O.	0000083057
16	JP WEBER ACCOUNTING & TAX SP. Z O.O.	0000240671
17	SME EQUITY SP. Z O.O.	0000962796
18	GRUPASIMPLE.PL SP. Z O.O.	0000630252
19	GRUPA SUPER AUTO SP. Z O.O.	0000403677
20	HSL SP. Z O.O.	0000477571
21	PARTNER CRLS SP. Z O.O.	0000956962
22	HELIKON SP. Z O.O.	0000145409
23	DYNAFINANCE SP. Z O.O.	0000512418
24	EQUITY ADVISORS SP. Z O.O. SP. K.	0000622020
25	CREDIT VALUE INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000707918
26	BD ADVISORY AND ASSISTANCE SP. Z O.O.	0000732502
27	VOTUM CONSUMER CARE SP. Z O.O.	0000329549
28	CREDIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000449828
29	KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA LEX ACTUM SP. Z O.O.	0000728341
30	TEMPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000744100

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000069203 NIP 6150025884 REGON 230019211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000069203 NIP
6150025884 REGON
230019211