SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w wycenach udziałowych, dłużnych i nieruchomości.
Usługi dla funduszy inwestycyjnych i fundacji rodzinnych.
Złożone wyceny aktywów komercyjnych i inwestycyjnych.
Doradztwo w zakresie przekształceń aktywów oraz walidacji wycen.
Dostosowywanie usług do zmieniających się regulacji rynkowych.
AdValue to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług wyceny, dedykowana potrzebom klientów z różnych sektorów. Z siedzibą w Krakowie, AdValue wyróżnia się na rynku bogatym doświadczeniem oraz unikalną wiedzą w dziedzinie wyceny aktywów, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. W ofercie AdValue znajdują się wyceny udziałowe, dłużne oraz nieruchomości, a także usługi związane z funduszami inwestycyjnymi i fundacjami rodzinnymi. Firma kładzie duży nacisk na rzetelność, terminowość i zaangażowanie, co sprawia, że klienci mogą liczyć na profesjonalne podejście do każdej transakcji. AdValue dysponuje zasobami, które umożliwiają przeprowadzanie skomplikowanych wycen, w tym także trudnych projektów związanych z rynkiem nieruchomości. Firma stale rozwija swoje kompetencje, oferując innowacyjne rozwiązania oraz regularne walidacje wycen, które dostosowują się do zmieniających się regulacji rynkowych. Dzięki takiemu podejściu, AdValue nie tylko spełnia aktualne potrzeby klientów, ale również skutecznie przewiduje ich przyszłe oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Advalue osiągnęła 3 949 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 949 685 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 053 542 zł.
Zysk netto wyniósł 896 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 350 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 949 752 zł w 2024 roku.
• 3 706 642 zł w 2023 roku.
• 3 300 959 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 896 143 zł w 2024 roku.
• 806 251 zł w 2023 roku.
• 772 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Advalue wynosi 8 165 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 947 694 zł a 12 546 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 165 434 zł w 2024 roku.
• 7 121 686 zł w 2023 roku.
• 6 735 123 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advalue wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advalue charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 927 517
zł.
Koszty operacyjne Advalue wyniosły 2 924 427
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 927 517 zł w 2024 roku
• 1 657 870 zł w 2023 roku
• 1 718 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
70% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advalue wyniosła 2 979 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 733 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 246 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 979 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 596 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 979 271 zł w 2024 roku.
• 2 151 115 zł w 2023 roku.
• 2 106 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advalue wyniosły 382 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 979 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 345 zł w 2024 roku
• 250 332 zł w 2023 roku
• 178 522 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Advalue wykazała przychody na poziomie 3 949 752 zł.
Organizacja zarobiła 993 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 896 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 112 zł w 2024 roku
• 88 012 zł w 2023 roku
• 80 259 zł w 2022 roku
Organizacja Advalue wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Tomasz
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.