Organizacja "gamma" osiągnęła 88 246 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 856 937 zł. Pozostałe przychody to 389 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 266 643 zł.
Zysk netto wyniósł 5 590 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 249 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 246 636 zł w 2022 roku.
• 60 866 504 zł w 2021 roku.
• 42 693 616 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 454 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 590 294 zł w 2022 roku.
• 3 585 047 zł w 2021 roku.
• 791 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gamma" wynosi 103 420 676 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 228 409 zł a 220 616 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 362 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 420 676 zł w 2022 roku.
• 72 953 546 zł w 2021 roku.
• 46 976 520 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gamma" wyniosła 48 142 472 zł.
a
ktywa trwałe to 6 847 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 295 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 142 472 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 637 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 504 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 308 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 142 472 zł w 2022 roku.
• 37 344 924 zł w 2021 roku.
• 29 690 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gamma" wyniosły 18 504 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 142 472 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 583 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 504 593 zł w 2022 roku
• 13 297 339 zł w 2021 roku
• 9 228 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gamma" wykazała przychody na poziomie 88 246 636 zł.
Organizacja zarobiła 6 811 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 221 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 590 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 221 432 zł w 2022 roku
• 910 002 zł w 2021 roku
• 189 817 zł w 2020 roku
Organizacja "gamma" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Malyukov Andrey
posiada 1900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Surowiec Jan
posiada 1900 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Malyukov Andrey (50% udziałów)
• Surowiec Jan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2008 do 19.03.2014:
• Malyukov Andrey (50% udziałów)
• Surowiec Jan (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2001 do 13.03.2008:
• Malyukov Andrey (50% udziałów)
• Surowiec Jan (50% udziałów)