GAMMA SP. Z O.O. | KRS: 0000060668

Podsumowanie

aktywa

46,1 mln

przychód

49,4 mln

zysk

554 tys.

wartość firmy

59,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KACZA, 6A

Kod pocztowy

01-013

Rejestracja

2001-11-13

Rozpoczęcie działalności

2002-02-01

Kapitał zakładowy

1900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gamma.pl

Email

info@gamma.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Transport lotniczy towarów Transport lotniczy pasażerski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność agencji reklamowych Produkcja elementów elektronicznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Dystrybucja podzespołów elektronicznych renomowanych marek
Szeroka gama produktów: mikrokontrolery, transformatory, moduły komunikacyjne
Organizacja praktycznych warsztatów dla inżynierów i projektantów
Wsparcie dla projektów technicznych i dostosowywanie ofert do potrzeb klientów
Dostęp do rozwiązań z zakresu zarządzania energią i oświetleniem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gamma osiągnęła 49 385 062 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 172 972 zł. Pozostałe przychody to 212 089 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 619 140 zł.

Zysk netto wyniósł 553 832 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 340 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 385 062 zł w 2024 roku.
• 65 078 318 zł w 2023 roku.
• 88 246 636 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -394 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 832 zł w 2024 roku.
• 1 919 563 zł w 2023 roku.
• 5 590 294 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

47001575.76

3315842.36

46360176.61

1740809.21

47899353.35

1852595.35

42693615.71

791801.3

60866504.32

3585046.85

88246636.04

5590293.85

65078318.42

1919563.18

49385061.6

553832.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gamma wynosi 866 tys. zł.

EBITDA Gamma wynosi 975 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 395 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 818 zł w 2024 roku.
• 1 106 410 zł w 2023 roku.
• 7 640 378 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 395 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 974 583 zł w 2024 roku.
• 1 192 510 zł w 2023 roku.
• 7 686 816 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gamma wynosi 59 222 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 538 325 zł a 128 445 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 498 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 222 160 zł w 2024 roku.
• 74 731 880 zł w 2023 roku.
• 103 420 676 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12009923.21

56607676.49

117503939.4

13386495.73

51256516.97

115900441.53

14753052.91

54096336.54

119748383.38

7918013

46976519.56

106734039.28

18035689.02

72953545.97

152166260.8

22228409.41

103420675.5

220616590.1

19195631.8

74731880.13

162695796.05

5538324.7

59222160.43

128445099.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gamma wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gamma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gamma wynosi 3,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 8,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 173 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,14 mln zł w 2024 roku.
• 3,33 mln zł w 2023 roku.
• 3,72 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,71 mln zł w 2024 roku.
• 8,61 mln zł w 2023 roku.
• 7,98 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 283 516 zł.

Koszty operacyjne Gamma wyniosły 48 307 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 132 672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 283 516 zł w 2024 roku
• 3 373 190 zł w 2023 roku
• 3 231 674 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gamma wyniosła 46 130 742 zł.

a

ktywa trwałe to 7 211 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 918 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 130 742 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 111 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 019 467 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 790 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 130 742 zł w 2024 roku.
• 47 682 871 zł w 2023 roku.
• 48 142 472 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26600631.16

29729931.39

37328266

29690601.15

37344923.96

48142472.31

47682870.94

46130742.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.21

0.08

0.07

0.06

0.1

0.05

0.04

0.05

0.09

0.05

0.04

0.03

0.04

0.01

0.02

0.1

0.15

0.08

0.06

0.12

0.19

0.09

0.06

0.04

0.06

0.02

0.03

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gamma wyniosły 14 019 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 130 742 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 490 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 019 467 zł w 2024 roku
• 16 125 429 zł w 2023 roku
• 18 504 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26600631.16

10587400.21

0.4

29729931.39

11881270.42

0.4

37328266

17657528.79

0.47

29690601.15

9228062.64

0.31

37344923.96

13297338.6

0.36

48142472.31

18504593.1

0.38

47682870.94

16125428.55

0.34

46130742.34

14019467.48

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gamma wykazała przychody na poziomie 49 385 062 zł.

Organizacja zarobiła 664 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 110 845 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 832 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 113 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 845 zł w 2024 roku
• 261 266 zł w 2023 roku
• 1 221 432 zł w 2022 roku

Wartość

1028638

335008

437238

189817

910002

1221432

261266

110845

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Gamma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96812

0.93969

0.95637

0.36278

0.73734

0.72562

0.72326

0.58086

0.97526

0.92923

0.93671

0.95692

0.34926

0.58684

0.59028

0.60998

0.46128

0.94312

0.94388

0.93586

0.96224

0.40975

0.56792

0.57435

0.54945

0.43189

0.96

0.84638

0.91867

0.94618

0.31377

0.38596

0.30841

0.47184

0.36966

0.90188

0.94085

0.92708

0.94917

0.33919

0.59492

0.63091

0.62243

0.46687

0.95205

0.95455

0.94399

0.95633

0.37811

0.6215

0.66953

0.66998

0.50598

0.95837

0.90528

0.93315

0.95173

0.36986

0.48953

0.38443

0.50586

0.40646

0.88332

0.78645

0.91176

0.95293

0.34624

0.36005

0.38227

0.4007

0.33255

0.81907

Powiązania

S JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2024

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

13.11.2001

19.03.2014

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

19.03.2014

06.08.2024

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

wspólnik

19.03.2014

06.08.2024

M Andrey

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

13.03.2008

19.03.2014

M Andrey

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

13.11.2001

13.03.2008

Malyukov Andrey

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

S Jan

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

13.11.2001

06.08.2024

Malyukov Andrey

Osoba

Udziałowcy

Surowiec Jan posiada 1899 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Surowiec Jan kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2014 do 06.08.2024:
• Malyukov Andrey (50% udziałów)
• Surowiec Jan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2008 do 19.03.2014:
• Malyukov Andrey (50% udziałów)
• Surowiec Jan (50% udziałów)

Podobne organizacje do GAMMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ISMA CONTROLLI POLAND S.A.	0000809012
2	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000553097
3	BKT ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000572913
4	A-LAN TECHNOLOGIE SP. Z O.O. SP. K.	0000654397
5	4CV MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000454456
6	DYNAMIK SP. Z O.O.	0000142602
7	D-R-O SP. Z O.O. SP. K.	0000762135
8	ELTRON SP. Z O.O. SP. K.	0000676884
9	SEMICON SP. Z O.O.	0000068554
10	DIPOL GOŁASZEWSKI, GWIZDAŁA, WAŚNIOWSKI SP. J.	0000094703
11	INTER - CONSULT S.A.	0000074079
12	ANIRO SP. Z O.O.	0000240757
13	POSITEQ SP. Z O.O.	0000768866
14	AVRII SP. Z O.O.	0000783431
15	AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000838329
16	"LEDATEL" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000291642
17	SCHRACK SECONET POLSKA SP. Z O.O.	0000099387
18	LAMEX ANDRZEJ LESZEK SP. K.	0000940698
19	IFM ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000213915
20	AXIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000714823
21	CDR P.S.A.	0001049574
22	KARO ELEKTRO PLUS SP. Z O.O.	0000919284
23	BALLUFF SP. Z O.O.	0000009421
24	RAIL-MIL COMPUTERS SP. Z O.O.	0000899519
25	KONSORCJUM FEN SP. Z O.O.	0000196881
26	DELTA ELECTRONICS (POLAND) SP. Z O.O.	0000214778
27	ELEMENTUM PV SP. Z O.O.	0000838933
28	INFO-CAM SP. Z O.O.	0000935337
29	DUE SP. Z O.O.	0000657597
30	ANIXTER POLAND SP. Z O.O.	0000009414

GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000060668 NIP 5272361660 REGON 017410510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GAMMA

GAMMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000060668 NIP
5272361660 REGON
017410510