Organizacja "gm system integracja systemów inżynierskich" osiągnęła 20 047 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 024 227 zł. Pozostałe przychody to 22 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 828 331 zł.
Zysk netto wyniósł 195 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 007 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 047 018 zł w 2023 roku.
• 20 086 383 zł w 2022 roku.
• 20 759 564 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 896 zł w 2023 roku.
• 442 766 zł w 2022 roku.
• 562 703 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gm system integracja systemów inżynierskich" wynosi 15 250 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 102 600 zł a 50 117 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 704 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 250 863 zł w 2023 roku.
• 16 117 664 zł w 2022 roku.
• 17 643 548 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gm system integracja systemów inżynierskich" wyniosła 11 067 268 zł.
a
ktywa trwałe to 47 052 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 020 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 067 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 470 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 597 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 558 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 067 268 zł w 2023 roku.
• 11 114 921 zł w 2022 roku.
• 11 661 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gm system integracja systemów inżynierskich" wyniosły 9 597 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 067 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 597 134 zł w 2023 roku
• 9 840 684 zł w 2022 roku
• 9 590 920 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gm system integracja systemów inżynierskich" wykazała przychody na poziomie 20 047 018 zł.
Organizacja zarobiła 275 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 171 zł w 2023 roku
• 126 744 zł w 2022 roku
• 267 965 zł w 2021 roku
Organizacja "gm system integracja systemów inżynierskich" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.