Organizacja "eco-solution" osiągnęła 8 257 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 244 225 zł. Pozostałe przychody to 13 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 393 394 zł.
Strata netto wyniosła 1 149 169 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 834 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 257 398 zł w 2022 roku.
• 17 876 659 zł w 2021 roku.
• 19 482 491 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -497 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 149 169 zł w 2022 roku.
• 161 788 zł w 2021 roku.
• 1 076 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eco-solution" wynosi 7 142 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 643 496 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 513 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 142 225 zł w 2022 roku.
• 14 982 124 zł w 2021 roku.
• 20 300 853 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eco-solution" wyniosła 11 218 593 zł.
a
ktywa trwałe to 103 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 114 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 218 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 183 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 035 536 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 218 593 zł w 2022 roku.
• 12 052 708 zł w 2021 roku.
• 14 096 054 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eco-solution" wyniosły 9 035 536 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 218 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 013 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 035 536 zł w 2022 roku
• 8 829 772 zł w 2021 roku
• 10 084 906 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eco-solution" wykazała przychody na poziomie 8 257 398 zł.
Organizacja zarobiła -1 144 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 149 169 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4700 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 289 743 zł w 2020 roku
Organizacja "eco-solution" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawlas Marek
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sikorski Rafał
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2013 jest
Pawlas Marek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 31.10.2013
był Stal Systems
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 20.01.2011 do 13.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Bartosik Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.