Budowa pawilonów handlowych i biurowych|Produkcja kontenerów socjalnych|Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów|Innowacyjne systemy elewacyjne dla lepszego designu|Działalność w Polsce i Europie
Panel Sandwich Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Grójcu, która specjalizuje się w budownictwie modułowym oraz przemysłowym. Działa na rynku od 2018 roku i od tego czasu zyskała uznanie dzięki bogatemu doświadczeniu i pasji do innowacji w obszarze budownictwa. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, w tym pawilony handlowe, biurowe, kontenery socjalne, kioski gastronomiczne, stróżówki, portiernie, garaże oraz magazyny. Produkty te wyróżniają się nowoczesnym designem oraz wysokim poziomem estetyki i precyzji wykonania.
W Panel Sandwich każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie, co pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb klientów. Firma stosuje innowacyjne systemy elewacyjne, które nadają kontenerom i pawilonom elegancki wygląd. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii budowlanych, produkty oferowane przez przedsiębiorstwo charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz trwałością.
Panel Sandwich obsługuje zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych, realizując projekty w wielu regionach Polski oraz w krajach Europy. Priorytetem firmy jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez elastyczność i profesjonalizm w obsłudze oraz terminowość realizacji zleceń. Dotychczasowe osiągnięcia oraz pozytywne opinie klientów potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez tę przedsiębiorstwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panel Sandwich osiągnęła 7 423 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 422 456 zł. Pozostałe przychody to 1389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 651 090 zł.
Zysk netto wyniósł 771 366 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 423 845 zł w 2024 roku. • 7 458 395 zł w 2023 roku. • 6 686 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 771 366 zł w 2024 roku. • 1 435 101 zł w 2023 roku. • 690 424 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panel Sandwich wynosi 10 012 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 339 zł a 18 559 612 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 430 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 012 031 zł w 2024 roku. • 12 561 482 zł w 2023 roku. • 8 141 954 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panel Sandwich wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Panel Sandwich wynosi 938 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panel Sandwich wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panel Sandwich wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panel Sandwich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panel Sandwich wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 527 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 527 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 260 tys. zł w 2024 roku. • 283 tys. zł w 2023 roku. • 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 130 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 527 tys. zł w 2024 roku. • 493 tys. zł w 2023 roku. • 267 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
594 975
zł.
Koszty operacyjne Panel Sandwich wyniosły
6 554 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 594 975 zł w 2024 roku • 376 609 zł w 2023 roku • 354 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panel Sandwich wyniosła 4 180 949 zł.
a
ktywa trwałe to 1 988 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 192 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 180 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 544 497 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 180 949 zł w 2024 roku. • 3 415 876 zł w 2023 roku. • 1 917 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panel Sandwich wyniosły 1 544 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 180 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 544 497 zł w 2024 roku • 950 790 zł w 2023 roku • 687 052 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panel Sandwich wykazała przychody na poziomie 7 423 845 zł.
Organizacja zarobiła 860 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 771 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 098 zł w 2024 roku • 151 213 zł w 2023 roku • 72 042 zł w 2022 roku
Organizacja Panel Sandwich wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−2 mies. 17 dni30-07-2021
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie