Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Innowacyjne systemy elewacyjne dla lepszego designu
Działalność w Polsce i Europie
Panel Sandwich Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Grójcu, która specjalizuje się w budownictwie modułowym oraz przemysłowym. Działa na rynku od 2018 roku i od tego czasu zyskała uznanie dzięki bogatemu doświadczeniu i pasji do innowacji w obszarze budownictwa. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty, w tym pawilony handlowe, biurowe, kontenery socjalne, kioski gastronomiczne, stróżówki, portiernie, garaże oraz magazyny. Produkty te wyróżniają się nowoczesnym designem oraz wysokim poziomem estetyki i precyzji wykonania.
W Panel Sandwich każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie, co pozwala na dostosowanie do specyficznych potrzeb klientów. Firma stosuje innowacyjne systemy elewacyjne, które nadają kontenerom i pawilonom elegancki wygląd. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii budowlanych, produkty oferowane przez przedsiębiorstwo charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacyjnymi oraz trwałością.
Panel Sandwich obsługuje zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych, realizując projekty w wielu regionach Polski oraz w krajach Europy. Priorytetem firmy jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez elastyczność i profesjonalizm w obsłudze oraz terminowość realizacji zleceń. Dotychczasowe osiągnięcia oraz pozytywne opinie klientów potwierdzają wysoką jakość usług świadczonych przez tę przedsiębiorstwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panel Sandwich osiągnęła 7 423 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 422 456 zł. Pozostałe przychody to 1389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 651 090 zł.
Zysk netto wyniósł 771 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 060 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 423 845 zł w 2024 roku.
• 7 458 395 zł w 2023 roku.
• 6 686 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 771 366 zł w 2024 roku.
• 1 435 101 zł w 2023 roku.
• 690 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panel Sandwich wynosi 868 tys. zł.
EBITDA Panel Sandwich wynosi 938 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panel Sandwich wynosi 10 012 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 339 zł a 18 559 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 430 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 012 031 zł w 2024 roku.
• 12 561 482 zł w 2023 roku.
• 8 141 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panel Sandwich wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Panel Sandwich charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 975
zł.
Koszty operacyjne Panel Sandwich wyniosły 6 554 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 996 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 975 zł w 2024 roku
• 376 609 zł w 2023 roku
• 354 694 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panel Sandwich wyniosła 4 180 949 zł.
a
ktywa trwałe to 1 988 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 192 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 180 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 544 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 180 949 zł w 2024 roku.
• 3 415 876 zł w 2023 roku.
• 1 917 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panel Sandwich wyniosły 1 544 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 180 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 544 497 zł w 2024 roku
• 950 790 zł w 2023 roku
• 687 052 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panel Sandwich wykazała przychody na poziomie 7 423 845 zł.
Organizacja zarobiła 860 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 771 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 098 zł w 2024 roku
• 151 213 zł w 2023 roku
• 72 042 zł w 2022 roku
Organizacja Panel Sandwich wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.