Organizacja Integro dach system osiągnęła 5 819 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 819 168 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 411 574 zł.
Zysk netto wyniósł 407 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 159 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 819 168 zł w 2022 roku.
• 2 879 363 zł w 2021 roku.
• 898 671 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 594 zł w 2022 roku.
• 1 048 645 zł w 2021 roku.
• -113 333 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integro dach system wynosi 6 666 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 156 961 zł a 14 547 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 666 781 zł w 2022 roku.
• 6 965 422 zł w 2021 roku.
• 662 061 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro dach system wyniosła 1 750 585 zł.
a
ktywa trwałe to 240 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 510 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 750 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 542 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 750 585 zł w 2022 roku.
• 1 350 786 zł w 2021 roku.
• 103 114 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 978333.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro dach system wyniosły 207 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 750 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 971 zł w 2022 roku
• 215 765 zł w 2021 roku
• 19 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integro dach system wykazała przychody na poziomie 5 819 168 zł.
Organizacja zarobiła 453 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 993 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 993 zł w 2022 roku
• 82 136 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Integro dach system wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Adam
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.