Organizacja Art-dom m. m. zielińscy osiągnęła 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 280 788 zł.
Strata netto wyniosła 280 412 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -479 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 400 942 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 412 zł w 2023 roku.
• -301 069 zł w 2022 roku.
• -1 930 896 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-dom m. m. zielińscy wynosi 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -319 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 933 961 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-dom m. m. zielińscy wyniosła 9 444 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 444 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 444 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 344 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 789 233 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 691 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 444 757 zł w 2023 roku.
• 18 878 106 zł w 2022 roku.
• 21 653 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -74,467%.
Marża netto wyniosła -74,467%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12410.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12410.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-dom m. m. zielińscy wyniosły 10 789 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 444 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 447 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 789 233 zł w 2023 roku
• 19 942 170 zł w 2022 roku
• 22 416 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-dom m. m. zielińscy wykazała przychody na poziomie 377 zł.
Organizacja zarobiła -280 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Art-dom m. m. zielińscy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki